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曲水县农牧局2018年度部门决算公开

曲水县政府网站 2019-09-25 17:41 来源:曲水县 访问量: 【字体: 【打印文本】
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第一部分 曲水县农牧局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水县农牧局2018年度部门决算表

第三部分 曲水县农牧局2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分曲水县农牧局概况

一、部门决算单位构成

曲水县农牧局为曲水县人民政府组成部门,正科级,县级预算单位,下级预算机构有农业技术推广站、畜牧兽医站、农机站、科技局,此次决算公开范围为农牧局机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据区编办批复的“三定”方案,县农牧局主要履行以下职责:

1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订农业综合开发规划并监督实施。

2、研究拟订当地农业有关产业方面的管理办法、规定等,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;研究提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议。

3、拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调和实施“菜篮子工程”建设;研究提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议;组织、指导农业展览活动;预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

4、组织农业资源区划、农业环境和生态资源保护、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

5、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略;组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施;指导优质、高产、高效农业基地建设;指导农业教育和农业职业技能开发工作。

6、做好农业有关产业技术标准的组织实施;组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;拟订饲料生产的规划并指导实施;组织协调种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理;组织县内生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等产品的登记工作。

7、负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作;组织实施对县内动植物的防疫和检疫工作,组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

8、组织种植业、畜牧业对县内外的经济、技术交流与合作。

9、管理农业机械化事业,组织农机推广应用和安全监理,指导农业机械化服务体系建设。

10、负责机关并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理;指导有关社会团体的工作。

11、承办农村工作领导小组的日常工作,负责对农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务。

12、承办当地人民政府和国家农业部、区、市农业厅交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

曲水县农牧局内设(挂靠)机构4个,包括:农牧局为曲水县人民政府组成机构,内设下属事业单位3个,为农业技术推广站、畜牧兽医站、农机站,挂靠科技局。

第二部分 曲水县农牧局2018年度部门决算表

曲水县农牧局2018年度部门决算表

第三部分 曲水县农牧局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2018年度总收入9162.81万元,较上年度增加1019.38万元,增加12.52%;总支出7553.33万元,较上年增加5340.92万元,增加41.42%。结转结余7386.45万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入9162.81万元,其中:当年财政拨款收入9162.81万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余5776.98万元,其他收入结转结余0万元。2018年度财政拨款总收入9162.81万元,较上年增加1019.38万元,增加12.52%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出7553.33万元,其中:基本支出1793.38万元,项目支出5759.95万元。财政拨款支出同口径较上年增加5340.92万元,增加41.42%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出7553.33万元,其中:工资福利支出365.39万元,占总支出数的48.92%;商品和服务支出1482.05万元,占总支出数的19.62%,对个人和家庭的补助支出1960.5万元,占总支出的25.96%,其他资本性支出3461.01万元,占总支出数的45.82%,对企业补助284.38万元,占总支出数的3.76%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出7553.33万元,其中:工资福利支出365.39万元,商品和服务支出1482.05万元,对个人和家庭的补助支出1960.5万元,其他资本性支出3461.01万元,对企业补助284.38万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出7553.33万元。

1、206科学技术支出(类)20699其他科学技术支出(款)2069999其他科学技术支出(项)127.4万元。

2、211节能环保支出(类)21104自然生态保护(款)2110499其他自然生态保护支出(项)2144.44万元。

3、213农林水支出(类)5281.49万元,其中:213农林水支出(类)21301农业(款)2130101行政运行(项)201.78万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130104事业运行(项)159.27万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130106科技转化与推广服务(项)1125.01万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130108病虫害控制(项)157.78万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130111统计监测与信息服务(项)3.65万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130119防灾救灾(项)32.41万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130122农业生产支持补贴(项)363.83万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130124农业组织化与产业化经营(项)28.68万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130126农村公益事业(项)100万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130135农业资源保护修护与利用(项)446.46万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130142农村道路建设(项)5万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130199其他农业支出(项)2175万元;213农林水支出(类)21301农业(款)2130803农业保险保费补贴(项)284.94万元;213农林水支出(类)2139999其他农林水(项)284.94万元;

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

曲水县农牧局2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

10.13

10.13

1.因公出国(境)费

其中:(1)因公出国(境)团组数

   (2)因公出国(境)团人数

2.公务接待费

其中:(1)公务接待的批次

   (2)公务接待的人数

3.公务用车经费

其中:(1)公务用车运行维护费

10.13

10.13

  (2)公务用车购置数

  (3)公务用车保有量

2018年度“三公”经费支出10.13万元,同口径较上年增加3.71万元,增加57.79%。因单位车辆增加,同时下乡较多,油料费普遍涨价,我单位三公经费有所增加。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年度曲水县农牧局运行经费支出3006.96万元。其中,人员经费630.86万元,日常公用经费2376.1万元。

(二)机关运行经费预算的内容:2018年度财政拨款基本支出3006.96万元,其中:人员经费630.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出502.388万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

政府采购情况说明:我单位未进行政府采购,所有采购事宜均由县财政局统筹安排。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,国有资产总值11653.85万元,其中:流动资产10779.03万元,固定资产874.82,房屋4667.22平方米,账面价值204.20万元;车辆4辆,均为业务公车,账面价值94.2万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高,2018年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快财政资金执行进度。

2.预算绩效管理队伍进一步充实,2018年,通过积极参加县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我单位预算绩效人员的政策水平和业务素质,为以后全面开展绩效评价奠定了理论与工作基础。

十、其他重要事项说明

2018年度曲水县农牧局无政府性基金预算支出、无社会保险基金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机恳、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

责任编辑:曲水县管理员

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