曲水县政协2018年度部门决算公开

目  录

第一部分 曲水县政协概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水县政协2018年度部门决算表

第三部分 曲水县政协2018年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

第一部分 曲水县政协概况

一、 部门预算单位构成

曲水县政协为曲水县委组织部门，正县级，财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为曲水县政协机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据县编办批复的“三定”方案，曲水县政协主要履行以下职责：

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）部门机构设置。

曲水县政协内设机构1个，即：政协办公室

第二部分 曲水县政协2018年度部门决算表

曲水县政协2018年度部门决算表

第三部分 曲水县政协2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

县政协2018年度总收入243.14万元，较上年增加28.95万元，增长13.52％；总支出243.14万元，较上年减少77.73万元，降低46.99％。上年结转结余48.78万元，其中：财政拨款结转结余48.78万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入243.14万元，其中:当年财政拨款收入194.36万元，其他收入0万元，上年财政拔款结转结余48.78万元，其他收入结转结余0万元。2018年度财政拨款总收入243.14万元，较上年增长28.95万元，增长13.5％。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出182.05万元,其中:财政拨款支出182.05万元,其他支出0万元。财政拨款支出较上年减少31.93万元,降低14.92 %。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出182.05万元,其中:基本支出182.05万元,占总支出数的100%,较上年减少31.93万元,减少14.92%;项目支出0万元,占总支出数的0%,较上年无变化。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出182.05 万元,其中:工资福利支出115.63万元,商品和服务支出25.58万元,对个人和家庭补助支出40.84万元,其他资本性支出   0万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出182.05万元。

一般公共服务支出(类)182.05万元,其中:

1、201一般公共服务(类) 20102政协事务(款) 2010201行政运行(项):135.27万元;

2、201一般公共服务(类) 20102政协事务(款) 2010201一般行政管理事务(项): 3.94万元;

3、201一般公共服务(类) 20102政协事务(款) 2010201政协会议(项): 6.17万元;

4、201一般公共服务(类) 20102政协事务(款) 2010201委员视察(项): 2.37万元;

5、201一般公共服务(类) 20102政协事务(款) 2010299其他政协事务支出(项):34.3万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

曲水县政协2018年“三公”及相关经费情况表

                                                                                                        单位:万元

2018年度“三公”经费支出8.32万元,同口径较上年减少3.68万元,减少30.67 %。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。组团数0批次、0人次,均为财政部统一组织的出国培训等,开支内容主要是国外住宿、交通和培训费。较上年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0万元。接待0批次,0人次,主要用于财政部以及内地省市财政系统人员赴藏核查、调研、考察等支出。

3.公务用车经费8.32万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、人大开展的视察、调研、监督、执法检查、调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2018年度机关行政运行情况说明

(一)2018年度曲水县政协运行经费支出135.27万元。其中,基本支出135.27万元。

(二)机关运行经费预算的内容：2018年度财政拨款基本支出135.27万元,其中:人员经费115.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；商品和服务支出25.58万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出40.84万元, 主要包括生活补助等。

七、政府采购情况说明

我单位未进行政府采购，所有采购事宜均由县财政局统筹安排。

八、国有资产占有情况说明

2018年度县政协国有资产总值4360902.66元， 其中固定资产250000元，流动资产4110902.66元，房屋建筑面积80平米，车辆保有辆3辆。

九、预算绩效情况说明

2018年本部门无绩效内容。

1.预算执行进度进一步提高，2018年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快财政资金执行进度。

2.预算绩效管理队伍进一步充实，2018年,通过积极参加县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我单位预算绩效人员的政策水平和业务素质,为以后全面开展绩效评价奠定了理论与工作基础。

十、其他重要事项说明

2018年度曲水县政协有无安排政府性基金预算支出、有无社会保险基金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、本单位自己的事务支出。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

曲水县政协2018年度部门决算公开