曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度部门决算公开

目     录

第一部分 曲水县茶巴拉乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度部门决算表

第三部分 曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

第一部分 曲水县茶巴拉乡人民政府概况

一、 部门决算单位构成

曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度决算公开包括以下部门构成：茶巴拉乡人民政府为乡级预算单位，无下级预算机构,此次决算公开范围为茶巴拉乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

我乡有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好我乡党建工作、扶贫工作、团委工作、精神文明建设工作、四讲四爱宣传等工作。

（6）完成市委、市政府、县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、和全乡发展计划，组织指导好各业生产。

2、制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

1.茶巴拉乡人民政府内设14个办公室，分别为:党群办公室、人大办公室、政务办公室、维稳综治办、基层就业服务办、计生服务站、财政所、司法所、农综合服务中心、文化服务活动中心、后勤服务中心、纪委办公室、政协之家、民政所。

2.茶巴拉乡人民政府下设3个行政村，包括：茶巴拉村委会、色麦村委会、柏林村委会。

第二部分 曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度部门决算表

曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度部门决算表

第三部分 曲水县茶巴拉乡人民政府2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我乡2018年度总收入1313.31万元,总支出886.50万元, 结转结余426.81万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入1313.31万元,其中:当年财政拨款收入1313.31万元,与上年比较同比增长584.01万元，增长率为80.08%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出886.50万元,其中:财政拨款支出886.50万元,与上年比同比增长157.2万元，增长率为21.55%，年末财政拨款结转和结余426.81万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出886.50万元,其中:基本支出852.40万元,占总支出数的96.2%，与上年比较增长131.1万元，增长率为18.18%；项目支出34.10万元,占总支出数的3.8%，以上年相比增长26.1万元，增长为3.26倍。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出886.50万元,其中:工资福利支出701.04万元，商品和服务支出77.25万元,对个人和家庭补助支出74.11万元,其它资本性支出34.10万元，与上年同比增长157.2万元，增长率为21.55%，具体原因为本年度我乡在职干部人员增加，工资总体支出增多。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出886.50万元。与上年同比增长为157.2万元，增长率为21.55%。

一般公共服务支出(类)884.50万元,其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）884.50万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项（项）850.40万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)34.10万元。

国土海洋气象等支出（类）2万元，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）2万元，国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）2万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

曲水县茶巴拉乡人民政府2018年“三公”及相关经费情况表

                                                                                                                              单位:万元

2018年度“三公”经费支出5万元,同口径较上年增加4.9万元，增长为49倍，具体如下:

1.公务用车经费5万元。均为公务用车运行支出,主要用于县乡内因公出行、下村督导检查、扶贫调研、等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年增加4.9万元，增长原因主要为2018年度油价上调，且2018年我乡下村下组调研排查工作次数增多，以及我乡藏AC2789车辆接近报废年限，车辆维修次数也增多，因此导致公务用车经费支出增多。

六、2018年度机关行政运行情况说明

(一)2018年度茶巴拉乡人民政府一般公共服务支出886.50万元。其中,基本支出852.40万元,项目支出34.10万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2018年度财政拨款基本支出886.50万元,其中:人员经费701.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;商品和服务支出77.25万元,主要包括办公费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出74.11万元，主要包括生活补助、生产补贴等；项目支出34.10万元，主要包括大型修缮。

七、政府采购情况说明

2018年度我乡无政府采购情况

八、国有资产占有情况说明

2018年度茶巴拉乡人民政府国有资产总值597.52万元， 其中固定资产170.70万元，流动资产426.82万 元，房屋建筑面积 123.52万平米，车辆保有辆1辆。

九、其他重要事项说明

2018年度我乡没有政府性基金预算支出、没有社会保险基金支出，无债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。