曲水县政府办2024年度部门预算公开

目录

第一部分  曲水县政府办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县政府办2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  曲水县政府办2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  曲水县政府办概况

一、部门预算单位构成

由多少个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

2、根据有关法律、法规和政策，组成起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

3、负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排。

4、负责县政府领导指示，承办市委、市政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5、处理各乡镇人民政府县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电，指导全县政府系统的公文处理工作。

6、负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府办公室办理的信访事项，负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

7、负责县人民政府办公室的有关事务工作。

8、负责县人民政府领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

部门内设机构5个，包括：办公室、外事办、行政审批和便民服务局、信访局、机关后勤服务中心。

第二部分  曲水县政府办2024年度预算明细表

2024年曲水县政府办公预算公开表  

第三部分  曲水县政府办2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算总体情况说明。

2024年县政府办财政拨款总预算收入3507.75982万元，收入包括：今年财政拨款收入：3178.47万元。其中：基本支出：1429.66 万元，包括：基本工资：194.54万元、津贴补贴660.68万元，奖金58.91万元，住房公积金  95.03万元，公务员医疗补助 15.89万元，机关事业单位养老保险126.69  万元，城镇职工基本医疗保险 68.92万元，其他社会保险4.75万元，其他工资福利支出  46.57万元；商品和服务支出150.3万元，包括：办公费：73.8万元、公务用车运行维修（护）费：76.5万元、其他政府办公室及相关机构事务支出150.3万元，体检经费7.38万元。项目支出：2078.1万元，包括信访事务23万元，其他政府办公室及相关机构事务支出24.5万元，机关服务经费2025.6万元。上年结转0.00万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年曲水县政府办预算拨款3507.76万元。与2023年增长了329.29万元，同期相比增长了10.36%，主要原因是今年政府各类维修、机关大院绿化保养等相关经费增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年曲水县政府办一般公共预算收入3507.76万元、其中：基本支出预算数1429.66万元，占总预算的40.76%；项目支出预算数：2078.1万元，占总预算的59.24%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅(室）及相关机构事务（款）2010301行政运行(项)965.45万元。

2、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅）及相关机构事务（款）2010303机关服务(项)2025.6万元。

3、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅）及相关机构事务（款）2010308信访事务(项)23万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。

2024年政府办基本支出：1429.66 万元，包括：基本工资：194.54万元、津贴补贴660.68万元，奖金58.91万元，住房公积金  95.03万元，公务员医疗补助 15.89万元，机关事业单位养老保险126.69  万元，城镇职工基本医疗保险 68.92万元，其他社会保险4.75万元，其他工资福利支出  46.57万元；商品和服务支出150.3万元，包括：办公费：73.8万元、公务用车运行维修（护）费：76.5万元、其他政府办公室及相关机构事务支出150.3万元，体检经费7.38万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2024年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用；也未安排购置公务用车款。2024年预算“三公”经费为76.5万元,主要是用来公务用车运行经费。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。

曲水县政府办2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2024年度收支预算总体情况说明。

2024年曲水县政府办一般公共预算支出3507.76万元、其中：基本支出1429.66万元，占总预算的40.76%；项目支出：2078.1万元，占总预算的59.24%。七、关于部门收入总表的说明。

2024年度我单位一般公共预算财政收入为3507.76万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入3507.76万元，上年结转0.00万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2024年度我单位总预算支出为3507.76万元，其中行政运行965.45万元，一般行政管理事务0.00万元，机关服务2025.6万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务2223.4万元，信访事务23万元，其他一般公共服务支出5.00万元，其他支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年县政府办机关运行经费1271.98万元。1429.66 万元，包括：基本工资：194.54万元、津贴补贴660.68万元，奖金58.91万元，住房公积金  95.03万元，公务员医疗补助 15.89万元，机关事业单位养老保险126.69  万元，城镇职工基本医疗保险 68.92万元，其他社会保险4.75万元，其他工资福利支出  46.57万元；商品和服务支出150.3万元，包括：办公费：73.8万元、公务用车运行维修（护）费：76.5万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年我部门在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。

（三）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2024年曲水县政府办无绩效预算支出。

（四）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2024年我部门未预算扶贫相关资金。

（五）政府债务情况。

我部门不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。