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曲水县农业农村局2020年度部门预算公开

曲水县政府网站 2020-01-18 17:59 来源:曲水县农业农村局 访问量: 【字体: 【打印文本】
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2020年01月18日

目  录

第一部分 曲水县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水县农业农村局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 曲水县农业农村局2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 曲水县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

曲水县农业农村局是曲水县人民政府主管全县农牧业工作的综合行政管理部门。由农业农村局、兽医站、推广站三个预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、全面贯彻国家、自治区、市及县政府有关农村经济和农牧业发展的法律法规和各项方针政策,拟订全县农牧业发展政策、发展战略、发展规划并组织实施。

2、拟订农业发展规划、计划并组织实施。指导全县农业生产内部结构调整、布局优化;引进、示范、推广农业新品种。

3、拟订畜牧、草原、渔业发展规划、计划并组织实施。指导全县畜牧业内部结构调整、标准化生产和规划饲养,指导渔业生产结构、布局调整、健康养殖。指导草原监督、草原资源监测、草场承包,草畜平衡等工作。

4、拟订农牧业产业化经营、农畜产品加工业发展规划与政策并组织实施。指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品加工结构调整、技术创新工作。

5、全面协调组织全县农牧业基本建设工作,做好和上级业务部门的项目衔接工作,积极争取项目投资,及时协调各建设单位做好项目建设方案的撰写,掌握全县项目动态,做好项目建设统计工作。督促协调项目实施,组织项目的申报、评审、备案等工作。

6、组织实施动物防疫、检疫工作,拟订兽医及兽药、兽医医疗器械行业发展规划和计划,承担全县执业兽医的管理,指导兽医服务体系建设。

7、组织实施科技兴农战略。负责全县农牧业种子、农药、饲料、肥料、农机、农畜新品种等重要生产投入品的质量监督、检测、检验工作。负责农牧业机械安全管理工作。组织、指导、协调农牧业防抗灾工作。

(二)部门机构设置。

曲水县农业农村局包括以下机构:

1、纳入2020年度预算的独立核算单位(以下简称“单位”),曲水县农牧局内设(挂靠)机构4个,包括:农牧局为曲水县人民政府组成机构,内设下属事业单位3个,为农业技术推广站、畜牧兽医站、农机站,挂靠科技局。

2、人员情况,年末编制人数25人,实有在职人员29人,与去年增加4人。

第二部分 农业农村局2020年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 农业农村局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

曲水县农业农村局2020年财政拨款收支总预算为35180.44万元,收入包括:当年财政拨款收入:13525.08万元;上年结转结余资金21655.36万元。支出包括:基本支出:556.94万元,项目支出:34623.5万元(包括上年结转)。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

曲水县农业农村局2020年财政拨款预算总额为:13525.08万元;与2019年预算数同口径比较,增加3584.9万元,同比增加21.68%,增长主要原因:机构改革后,增加农改、乡村振兴、产业发展等单位,同时各项目资金也增加,就总体预算资金增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

曲水县农业农村局2020年财政拨款预算总额为:13525.08万元。其中:农林水支出13453.68万元,占预算总数99.47%;科学技术支出30万元,占预算总数0.22%;自然资源海洋气象等支出41.4万元,占预算总数0.31%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2020年曲水县农业农村局财政拨款预算总额为:13525.08万元;

1、213农林水支出(类)21301农业(款)2130101行政运行(项)556.94万元;

2、213农林水支出(类)21301农业(款)2130106科技转化与推广服务(项)科技特派员生活补助22.8万元;

3、213农林水支出(类)21301农业(款)2130108病虫害控制(项)43.4万元;

4、213农林水支出(类)21301农业(款)2130111统计监测与信息服务(项)3万元;

5、213农林水支出(类)21301农业(款)2130119防灾救灾(项)135万元;

6、213农林水支出(类)21301农业(款)2130122农业生产发展(项)1331.5万元;

7、213农林水支出(类)21301农业(款)2130126农村社会事业(项)50万元;

8、213农林水支出(类)21301农业(款)2130135 农业资源保护修复与利用(项)677.34万元;

9、213农林水支出(类)21301农业(款)2130153农田建设(项)4762.3万元;

10、213农林水支出(类)21301农业(款)2130199其他农农业农村(项)5472.27万元;

11、213农林水支出(类)21307村集体经济组织的补助2130706 全县农村集体经济发展资金(项)30万元;

12、213农林水支出(类)21301农业(款)2130803农业保险保费补贴(项)369.13万元;

13、206科学技术支出(类)20608其他科学技术支出(款)2060899其他科技交流与合作(项)30万元;

14、220自然资源海洋气象等支出22005气象事务2200599其他气象事务支出(项)41.4万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出530.54万元,包括:基本工资128万元,津贴补贴336.31万元,奖金37.51万元,其他工资福利支出28.72万元。

2、机构运行经费17.4万元,包括:办公费10.44万元,印刷费0.29万元,手续费0.29万元,电费0.29万元,邮电费0.87万元,差旅费1.74万元,维修(护)费0.29万元,培训费0.58万元,其他商品和服务支出2.61万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我单位实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字【2014】5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发【2014】27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。2020年我单位预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用和公务接待费,也未安排购置公务用车款。2020年预算“三公”经费为9万元,全部为公务用车运行费,与上年预算比较持平,实现三公经费零增长。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

曲水县农业农村局2020年无政府性基金预算支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

曲水县农业农村局2020年财政拨款预算总额为:35180.431万元。其中:一般公共预算拨款收入13525.08万元,上年结转21655.361万元。

七、关于部门收入总表的说明

曲水县农业农村局2020年财政拨款预算总额为:13525.08万元。其中:一般公共预算拨款收入13525.08万元。

八、关于部门支出总表的说明

曲水县农业农村局2020年财政拨款预算总额为:13525.08万元。其中:基本支出556.94万元,占预算总数4.12%,项目支出12968.14万元,占预算总数95.88%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

曲水县农业农村局2020年机构运行经费为17.4万元,与2019年预算数同口径比较,增加1.2万元。

(二)政府采购情况说明。

2020年我单位政府采购由县政府统一采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日,我单位有车辆5辆,办公楼三栋。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2020年我单位未编制单位预算绩效。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我单位无扶贫领域资金。

(六)政府债务情况。

曲水县农业农村局2020年度无举借债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件:农业农村局2020年度部门预算明细表

责任编辑:仝晓宇

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