曲水县茶巴拉乡人民政府2025年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政效能。

（一）党委职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.加强对本乡干部的管理，做好干部教育、培养、考核等工作，努力建设一支高素质的干部队伍；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

曲水县茶巴拉乡人民政府为曲水县人民政府组成部门，乡一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为曲水县茶巴拉乡人民政府机关。

（一）茶巴拉乡部门本级

茶巴拉乡人民政府内设11个办公室，分别为：党建办公室、党政综合办公室、茶巴拉乡人大主席团、基层就业服务办、经济发展办、司法所、农牧综合服务中心、便民服务中心、综治办、纪委办公室、政协之家。

（二）茶巴拉乡下属单位

茶巴拉乡人民政府下设3个行政村，包括：茶巴拉村委会、色麦村委会、柏林村委会。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计5125.36万元，支出总计5125.36万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加425.11万元、425.11万元，主要原因：本年实施色麦村和美乡村建设项目，干部人数2025年较2024年增多，商品和服务支出等人员类经费较上年收入增多，故支出也随之增多。

（一）收入总计主要构成

本年收入5125.36万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加425.11万元，主要原因：本年实施色麦村和美乡村建设项目，干部人数2025年较2024年增多，商品和服务支出等人员类经费较上年收入增多，故支出也随之增多。

（二）支出总计主要构成

本年支出5125.36万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加425.11万元，主要原因：本年实施色麦村和美乡村建设项目，干部人数2025年较2024年增多，商品和服务支出等人员类经费较上年收入增多，故支出也随之增多。

二、收入决算情况说明

本年收入5125.36万元，其中：财政拨款收入5125.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出5125.36万元，其中：基本支出1346.78万元，占26.28%；项目支出3778.58万元，占73.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2025年度财政拨款收入5125.36万元，支出5125.36万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加425.11万元、425.11万元，主要原因：本年实施色麦村和美乡村建设项目，干部人数2025年较2024年增多，商品和服务支出等人员类经费较上年收入增多，故支出也随之增多。

（二）财政拨款年初结转结余0.00万元。

（三）财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5125.36万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.34万元，主要原因：本年实施色麦村和美乡村建设项目，干部人数2025年较2024年增多，人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5125.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1346.78万元，占26.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.84万元，占0.58%；卫生健康（类）支出65.97万元，占1.29%；农林水（类）支出3512.41万元，占68.53%；社会保障和就业（类）支出95.17万元，占1.86%；住房保障（类）支出75.17万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5125.36万元，支出决算为5125.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为876.16万元，支出决算为876.16万元，完成年初预算的100%，较上年支出增多144.49万元，主要原因为人员较上年有所增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为470.62万元，支出决算为470.62万元，完成年初预算的100%，较上年支出减少280.37万元，主要原因为今年相关经费预算较上年减少，部分经费功能科目上年录入其他政府办公厅（室）及相关机构事务，今年根据相关规定未录入其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为29.44万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的100%，较上年支出增多15.67万元，主要原因为今年较上年开展的活动次数增多，排练次数也增多。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%，较上年支出减少29.04万元，主要原因为该经费功能科目较上年有变动。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为31.37万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的100%，较上年支出减少19.94万元，主要原因为今年预算经济科目分配不合理，造成支出受限。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%，较上年支出减少700.15万元，主要原因为该项目已基本完工。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为3058.73万元，支出决算为3058.73万元，完成年初预算的100%，较上年支出增加2380.66万元，主要原因为今年实施色麦村和美乡村建设项目。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）

年初预算为219.85万元，支出决算为219.85万元，完成年初预算的100%，较上年支出减少1209.05万元，主要原因为上年项目已基本完工。

11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为195.52万元，支出决算为195.52万元，完成年初预算的100%，较上年支出增多177.36万元，主要原因为今年实施人畜分离项目和乡村振兴奖励资金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴额（项）

年初预算为95.17万元，支出决算为95.17万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为45.80万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为75.17万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1346.78万元，其中：人员经费1114.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助。公用经费232.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19.22万元，主要原因为上年政府性基金为项目尾款，本年度无对应政府性基金项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款年初预算及支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.42万元，主要原因是本年公车维修成本较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出6.71万元，主要用于充值公车油料费、购买保险及公车维修维护上。

（3）公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.42万元，主要原因是本年公车维修成本较少。

3.公务接待费支出0万元。

（1）国内接待费支出0万元。

（2）国（境）外接待费支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度茶巴拉乡人民政府机关运行经费232.59万元，完成预算的100%；较上年有所增加，主要原因：2025年单位人员数量增加，业务量增大，公用经费相应增加。本年编制《茶巴拉乡财政预算资金审批管理实施细则》，规范财政资金审批流程。

（二）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门公务用车实有数2辆。本年年末银行存款为186.91万元，2024年末银行存款1010.08万元，较上年银行存款减少823.17万元，本年支付美丽乡村幸福家园基础设施建设项目款、邻里中心建设项目尾款、上缴利息和邻里中心建设项目结余资金等。年末在职人员36人，较年初增加6人，为工作调整、职务调动造成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。