| 曲水县政府网站 | 2021-12-09 16:09 | 来源：农业农村局 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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第一部分 曲水县农业农村局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 曲水县农业农村局2020年度部门决算表
第三部分 曲水县农业农村局2020年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲水县农业农村局概况
一、部门决算单位构成
曲水县农业农村局是曲水县人民政府主管全县农牧业工作的综合行政管理部门。由农业农村局、兽医站、推广站三个预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、全面贯彻国家、自治区、市及县政府有关农村经济和农牧业发展的法律法规和各项方针政策，拟订全县农牧业发展政策、发展战略、发展规划并组织实施。
2、拟订农业发展规划、计划并组织实施。指导全县农业生产内部结构调整、布局优化；引进、示范、推广农业新品种。
3、拟订畜牧、草原、渔业发展规划、计划并组织实施。指导全县畜牧业内部结构调整、标准化生产和规划饲养，指
导渔业生产结构、布局调整、健康养殖。指导草原监督、草原资源监测、草场承包，草畜平衡等工作。
4、拟订农牧业产业化经营、农畜产品加工业发展规划与政策并组织实施。指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品加工结构调整、技术创新工作。
5、全面协调组织全县农牧业基本建设工作，做好和上级业务部门的项目衔接工作，积极争取项目投资，及时协调各建设单位做好项目建设方案的撰写，掌握全县项目动态，做好项目建设统计工作。督促协调项目实施，组织项目的申报、评审、备案等工作。
6、组织实施动物防疫、检疫工作，拟订兽医及兽药、兽医医疗器械行业发展规划和计划，承担全县执业兽医的管理，指导兽医服务体系建设。
7、组织实施科技兴农战略。负责全县农牧业种子、农药、饲料、肥料、农机、农畜新品种等重要生产投入品的质量监督、检测、检验工作。负责农牧业机械安全管理工作。组织、指导、协调农牧业防抗灾工作。
(二)部门办公室及下属行政村设置。
（二）部门机构设置。
曲水县农业农村局包括以下机构:
曲水县农业农村局内设（挂靠）机构6个,包括:农业
农村局为曲水县人民政府组成机构，内设下属事业单位3个，为农业技术推广站、畜牧兽医站、农机站，挂靠科技局、乡村产业发展局,以“局队合一”形式成立曲水县农业综合行政执法大队。
2、人员情况，年末编制人数29人，实有在职人员29人。
第二部分 曲水县农业农村局2020年度部门决算表
一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明
我局2020年度总收入38363.10万元（含上年结转结余20455.36万元），总支出17582.93万元，结转结余20780.17万元。
二、2020年度一般公共预算收入情况说明
2020年度总收入38363.10万元，其中：当年财政拨款收入17907.74万元，与上年比较同比减少9103.21万元，下降34%，主要下降原因为：2020年度较2019年度相比，菜篮子工程、农业示范基地建设项目等项目的减少导致2020年度财政拨款收入减少。
三、2020年度一般公共预算支出情况说明
2020年度全年总支出17582.93万元， 年末结转和结余20780.17万元，其中：财政拨款支出17582.93万元，与上年比较同比增长5542.75万元，增长率为46%，主要增长原因为：2020年我局加快项目支出进度，加快预算执行。
四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出17582.93万元，其中：基本支出490.46万元，占总支出数的3%，项目支出17092.47万元，占总支出数的93%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出17582.93万元，其中：工资福利支出438.03万元，商品和服务支出1820.61万元，对个人和家庭补助支出2709.07万元，资本性支出11762.55万元，对企业补助852.66万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出17582.93万元。其中：一般公共服务支出3.58万元，科学技术支出25.3万元、社会保障和就业支出24.66万元、农林水支出17196.20万元、自然资源海洋气象等支出35.73万元、灾害防治及应急管理支出165.46万元、其他支出131.99万元。
1.一般公共服务支出(类)3.58万元。其中：一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出3.58万元
2.科学技术支出（类）25.3万元。其中：科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术支出（项）25.3万元。
3.社会保障和就业保障支出(类)24.66万元。其中：社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.66万元。
4.农林水支出（类）17196.20万元。其中：农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）490.46万元；农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）41.49万元；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）154.62万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1333.38万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）7.05万元；农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）51.09万元； 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）39.5万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）1437.89万元；农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）1285.07万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出11557.42万元；农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理(项）21.21万元；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）323.54万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）70.70万元；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）382.79万元。
5.自然资源海洋气象等支出（类）35.74万元。自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）35.74万元。
6.灾害防治及应急管理支出（类）165.46万元。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）165.46万元。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）131.99万元。
五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明
曲水县农业农村局2020年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
9 |
8.95 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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其中：(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
0 |
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(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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其中：(1)公务接待的批次 |
0 |
0 |
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(2)公务接待的人数 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
9 |
8.95 |
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其中：(1)公务用车运行维护费 |
9 |
8.95 |
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(2)公务用车购置数 |
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0 |
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(3)公务用车保有量 |
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3 |
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2020年度“三公”经费支出8.95万元。具体如下：
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车运行维护费8.95万元。均为公务用车运行支出，主要用于县、乡、村内因公出行、监督检查、调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少0.02万元，减少率0.02%，减少原因是严格控制车辆油料费、维修费支出。
六、2020年度机关运行情况说明
2020年度曲水县农业农村局机关运行经费支出459.75万元，其中工资福利支出438.03万元，商品和服务支出21.72万元。
七、政府采购情况说明
政府采购情况说明：我单位所有政府采购项目，均按照县政府采购中心相关程序报批等相关程序采购。
八、国有资产占有使用情况
2020年度曲水县农业农村局资产总值21733.15万元。其中：固定资产446.42万元，流动资产21286.73万元。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高，2020年我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快财政资金执行进度。
2.预算绩效管理队伍进一步充实，2020年我局通过积极参加县财政局举办的各类预算绩效管理培训，提高了预算绩效人员的政策水平和业务素质，为以后全面开展绩效评价奠定了理论与工作基础。
十、其他重要事项说明
2020年度曲水县农业农村局无安排政府性基金预算支出，无社会保险基金支出，无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、政府办公厅（室）及相关机构事务：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
五、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
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