曲水广播电视台2022年部门决算公开

 目  录

第一部分 曲水广播电视台概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水广播电视台2022年度部门决算表

第三部分曲水广播电视台2022年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

 

第一部分 曲水广播电视台概况

一、 部门决算单位构成

曲水广播电视台2022年度决算公开包括以下部门构成： 我单位部门内设机构5个，新闻部、安播机房、技术部（农村电影管理站）、财务室及综合办公室，2022年在职人员14人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关广电、安全播出、电视的法律、法规及规章，拟定曲水县广电的发展战略、中长期规划，并组织实施。组织开展广播电视安全播出、电影放映、新闻制作播出、“村村通”“户户通”“舍舍通”设备维护，确保全县广电工作正常开展，营造良好的广电氛围。

2.组织、协调、指导、监督全县广电工作。制定全县广电惠民的指导性计划。铺设全县基层公共广电事业覆盖面，实现广电惠民的相关要求。组织开展广播电视安全播出、电影放映、新闻制作播出、“村村通”“户户通”“舍舍通”设备维护，确保全县广电工作正常开展，营造良好的广电氛围。

3.确保广播电视安全播出，保证24小时信号不间断，负责好全县的广播、电视信号畅通工作。

4.利用融媒体中心的媒体资源，一次采集多端使用，全面做好全县重大、要点工作的宣传报道工作，着力构建全媒体传播体系。

5.贯彻广播电视相关政策和法律法规，制定全县广电事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

6.承办曲水县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

 我单位部门内设机构5个，新闻部、安播机房、技术部（农村电影管理站）、财务室及综合办公室，2022年在职人员14人。

 

第二部分 曲水广播电视台2022年度部门决算表

 曲水广播电视台

第三部分 曲水广播电视台2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

我台2022年度总收入1099.39万元,较上年增加516.33万元,增长89%;总支出1099.39万元,较上年增加397.40万元,增长57%。

 

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度总收入1099.39万元,其中:当年财政拨款收入1099.39万元。2022年度总收入1099.39万元,较上年增加516.33万元,增长89%。主要是财务独立，下达了专项经费、项目经费。

 

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

 

2022年度全年总支出1099.39万元,其中:基本支出425.56万元，项目支出673.84万元。

 

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 

2022年度财政拨款支出1099.39万元,其中:基本支出425.56万元,占总支出数的39%。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 

2022年度财政拨款支出1099.39万元,其中:工资福利支出246.77万元,住房公积金29.04万元，公务员医疗补助4.85万元，机关事业单位养老保险缴费38.71万元，城镇职工基本医疗保险缴费21.06万元，其他社会保险缴费1.45万元，商品和服务支出29.7万元,专项经费726.99万元。

 

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

 

2022年度财政拨款支出1099.39万元。1.文化旅游体育与传媒支出(类)998.20万元,其中: 文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：8.11万元，文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：493.47万元，文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：22.76万元，文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：210.48万元，文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：263.39万元。2.社会保障和就业支出（类）38.71万元。3.卫生健康支出（类）：32.50万元。4.住房保障支出（类）：29.97万元。

 

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

曲水广播电视台2022年“三公”及相关经费情况表

                                                                                        单位:万元

2022年度“三公”经费支出5.7万元,具体如下:

1.公务用车经费5.7万元。2022年使用业务用车2辆，主要用于县市内因公出行、“村村通”“户户通”设备维护、电影放映、新闻记者采访拍摄等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2022年度机关运行情况说明

 

机关运行经费预算的内容：2022年度财政拨款基本支出425.56万元,其中:人员经费341.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费83.68万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、政府采购情况说明

 

政府采购情况说明：我单位未进行政府采购，所有采购事宜均由县采购办进行统筹安排。

 

八、国有资产占有使用情况

 

2022年曲水广播电视台国有资产总值3205000.00元，其中：流动资产1244700.00元，固定资产1960300.00元。车辆保有量2辆。我单位独立办公楼2栋，总面积4300平。

 

九、预算绩效情况说明

 

1.预算执行进度进一步提高，2022年我台牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快财政资金执行进度。

 

2.预算绩效管理队伍进一步充实，2022年,通过积极参加各类预算绩效管理培训,提高了我单位预算绩效人员的政策水平和业务素质,为以后全面开展绩效评价奠定了理论与工作基础。

 

十、其他重要情况说明

 

2022年度曲水广播电视台无政府性基金预算支出、无社会保险基金支出，无扶贫领域的资金，无偿还债务。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

四、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

 

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。