| 曲水县政府网站 | 2024-09-18 18:15 | 来源：曲水县达嘎乡 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
我镇有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
（2）保证监督职能;
（3）教育和管理职能;
（4）服从和服务于经济建设的职能;
（5）负责抓好我镇党建工作、乡村振兴工作、团委工作、精神文明建设工作、四讲四爱宣传等工作;
（6）完成市委、市政府、县委、县政府交给的其他工作任务;
2.政府职能：
（1）制定和组织实施经济、和全镇发展计划，组织指导好各业生产;
（2）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.达嘎镇人民政府内设12个办公室，分别为:党群办公室、政务办公室、维稳综治办、基层就业服务办、、财政所、司法所、农牧综合服务中心、文化服务活动中心、后勤服务中心、纪委办公室、民政所、项目办。
2.达嘎镇人民政府下设5个行政村，包括：达嘎村村委会、色达村委会、色甫村委会、其奴村委会、拉萨河畔三有村村委会。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计6,726.25万元，支出总计6,726.25万元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,127.68万元,增长158.84%。主要变动原因是达嘎村1、6、7组提升项目、三有村基础设施改造建设项目、曲水县达嘎镇小商品集散地建设项目等预算增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入6,713.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,599.91万元,占98.31%;政府性基金预算财政拨款收入113.67万元,占1.69%。
（二）支出总计主要构成
本年支出6,716.92万元其中：基本支出1,398.63万元,占20.82%;项目支出5,318.28万元,占79.18%。
二、收入决算情况说明
本年收入6,713.58万元，其中：财政拨款收入6,713.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出6,716.92万元，其中：基本支出1,398.63万元，占20.82%；项目支出5,318.28万元，占79.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入6,713.58万元，支出6,716.92万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4,137.65万元，增长160.63%，主要原因是达嘎村1、6、7组提升项目、三有村基础设施改造建设项目、曲水县达嘎镇小商品集散地建设项目等预算增加。支出增加4,131.02万元，增长159.75%，主要原因是达嘎村1、6、7组提升项目、三有村基础设施改造建设项目、曲水县达嘎镇小商品集散地建设项目等预算增加。
财政拨款年初结转结余5.40万元，主要是基层政权建设资金结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,603.25万元，占本年支出合计的98.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,017.36万元,增长155.36%。主要原因是达嘎村1、6、7组提升项目、三有村基础设施改造建设项目、曲水县达嘎镇小商品集散地建设项目等预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,603.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2,120.16万元,占32.11%;文化旅游体育与传媒支出（类）40.92万元,占0.62%;社会保障和就业支出（类）158.42万元,占2.4%;卫生健康支出（类）78.91万元,占1.2%;城乡社区支出（类）64.34万元,占0.97%;农林水支出（类）3,711.98万元,占56.21%;商业服务业等支出（类）323.98万元,占4.91%;住房保障支出（类）104.54万元,占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为6603.25万元，支出决算为6,603.25万元，完成预算的99.97%。其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算为3.49万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为1,085.75万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为947.84万元,完成预算99.78%。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为78.07万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：支出决算为31.93万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：支出决算为4万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：支出决算为4万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：支出决算为1万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：支出决算为20万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：支出决算为5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为128.42万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：支出决算为5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为62.59万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为16.32万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为54.69万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算为9.65万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算为22.67万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算为177.78万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
20.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算为3,359.65万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
21.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算为151.89万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
22.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)：支出决算为323.98万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为104.54万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,398.63万元，其中：人员经费1,329.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出113.67万元，占本年支出合计的1.69%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加113.67万元，增长100%，主要原因是2022年无政府性基金相关预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出113.67万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出113.67万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算为113.67万元，支出决算为113.67万元，完成预算的100%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
预算为113.67万元，支出决算为113.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.14万元，增长19.53%，主要原因是2022年疫情，其中3个月居家办公，车辆使用较2023年偏少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算19.20万元，占100%。具体情况如下：
公务用车运行维护费支出19.20万元。其中：公务用车运行维护费支出19.20万元，主要用于车辆油料、维修等。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度达嘎镇人民政府机关运行经费69.39万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度达嘎镇人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1609.8平方米，其中：办公用房550平方米，业务用房133.5平方米，其他（不含构筑物）926.3平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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