| 曲水县政府网站 | 2024-09-18 18:21 | 来源：曲水县护路办 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
根据县委编办批复的“三定”方案,政法委护路办主要履行以下职责:
1. 认真贯彻区、市护路办，曲水县委、县政府的方针政策，落实曲水县护路办有关工作安排部署。
2. 研究、制定全曲水县护路办工作计划，负责组织指导、督促、协调和检查工作。
3. 深入调研，及时排查调处各类涉铁矛盾纠纷，全面掌握铁路沿线的社情动态，组织开展铁路沿线治安专项整治工作，维护铁路沿线良好治安秩序。
4. 不断完善、全面落实铁路护路联防工作领导责任制，实施目标化管理，并进行总结考核、评比表彰。
5. 编制曲水县铁路护路联防工作经费的预决算报告，配合有关部门做好经费使用的监督审计工作。
6. 组织开展“爱路，护路”宣传教育工作和平安铁路示范乡（镇）、路段创建活动。
7. 负责专职护路联防队伍的管理、教育、培训工作。
8. 收集、掌握曲水县铁路护路联防工作信息，总结推广铁路护路联防工作先进经验和典型；及时指导整改护路大队工作中存在的问题。
9. 协调路地及有关部门之间的关系。
10. 做好曲水县铁路护路联防工作领导小组交办的其他工作。
二、机构设置
护路办下设3个护路大队（茶巴朗护路大队、柏林路大队、协荣护路大队），7个护路中队（协荣中队、白堆中队、茶巴朗中队、曲甫中队、达嘎中队、柏林中队、色麦中队）。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
113001-曲水县社会治安综合治理委员会护路护线办公室本级-决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,448.15万元，支出总计1,448.15万元，与2022年度相比，收、支总计各减少372.04万元,下降20.44%。主要变动原因是护路队员五险、护路办专职护路队员生活补贴等经费减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,448.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,448.15万元,占100%。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,448.15万元，其中：基本支出193.66万元,占13.37%;项目支出1,254.49万元,占86.63%。
二、收入决算情况说明
本年收入1,448.15万元，其中：财政拨款收入1,448.15万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,448.15万元，其中：基本支出193.66万元，占13.37%；项目支出1,254.49万元，占86.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,448.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少372.04万元,下降20.44%。主要变动原因是护路队员五险、护路办专职护路队员生活补贴等经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,448.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.04万元,下降20.44%。主要变动原因是根据单位实际发生数据填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,448.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,239.53万元,占85.59%;交通运输支出207.81万元,占14.35%;住房保障支出0.81万元,占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1,448.15万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为785.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：支出决算为16.9万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算为437.3万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
4.交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)：支出决算为207.81万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为0.81万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出193.66万元，其中：人员经费193.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.91万元，完成预算100%，较上年度增加16.91万元,增长100%。决算数与预算数持平。
公务用车运行维护费支出16.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度增加16.91万元,增长100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度曲水县社会治安综合治理委员会护路护线办公室机关运行经费0.47万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度曲水县社会治安综合治理委员会护路护线办公室，政府采购支出总额67.94万元，其中：政府采购货物支出48.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.47万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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