2023年住房和城乡建设局部门决算公开

目  录

第一部分  曲水县住房和城乡建设局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  曲水县住房和城乡建设局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

一、部门决算单位构成

财政预算单位、无下级预算机构,此次决算公开范围为财政局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全市财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规草案和政府规章草案并组织实施。

2.负责市本级各项财政收支管理，指导各级财政做好相关工作，编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定市本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责完善财政管理体制。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区彩票管理政策和相关办法。

4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。依法依规编制政府财务报告。执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中期长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5.拟订和执行市政府债务管理制度、政策和办法。分析政府性债务规模及风险状况。研究提出防范和化解地方财政风险的建议和措施。

6.牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。执行自治区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。指导县（区）国有资本经营预算工作。

8.负责编制全市社会保险基金预决算，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理全市相关财政社会保险资金、就业及医疗卫生专项资金支出。承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行基建投资有关政策及基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

11.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

12.监督财税法规政策的预算执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政政策管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

曲水县住房和城乡建设局内设2个机构,包括:曲水县住房和城乡建设局、曲水县城市管理和综合执法局。

第二部分 曲水县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

2023曲水县住房和城乡建设局本级 决算统计表

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年度，曲水县住房和城乡建设局一般公共预算收入7955.96万元，其中:上年结余0万元；本年财政拨款支出7955.96万元，其中：基本支出260.56万元，项目支出7705.61万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度曲水县住房和城乡建设局一般公共预算收入7955.96万元，当年财政拨款收入7955.96万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度全年总支出7955.96万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款2023支出决算总体情况

2023年度, 曲水县住房和城乡建设局财政拨款支出7955.96万元，其中：基本支出260.56万元，占总支出的3.28％；项目支出7705.61万元，占总支出数的96.72％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度, 曲水县住房和城乡建设局财政拨款支出7955.96万元，其中：工资福利支出346.56万元；商品和服务支出292.27万元；对个人和家庭补助支出295.09万元；项目支出7705.61万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度，曲水县住房和城乡建设局财政拨款支出7955.96万元。

1.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.81万元。

2.卫生健康支出210类21004公共卫生2100410 突发公共卫生事件应急处理21011行政事业单位医疗2101101 行政单位医疗支出12.22万元。

3. 城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务2120101行政运行2120102  一般行政管理事务2120104  城管执法2120199其他城乡社区管理事务支出21203城乡社区公共设施2120303小城镇基础设施建设2120399  其他城乡社区公共设施支出21205城乡社区环境卫生2120501  城乡社区环境卫生21299其他城乡社区支出2129999其他城乡社区支出6522.37万元。 

4.交通运输支出214类21401公路水路运输2140104公路建设273.62万元。

5.住房保障支出221类22101保障性安居工程支出2210103棚户区改造2210105农村危房改造2210106公共租赁住房2210107保障性住房租金补贴2210199其他保障性安居工程支出22102住房改革支出2210201住房公积金22103城乡社区住宅2210399其他城乡社区住宅支出642.3235.00万元。

6.节能环保支出211类，21103污染防治2110302水体，21104自然生态保护2110401生态保护，21111污染减排2111199其他污染减排支出21199其他节能环保支出2119999其他节能环保支出646.72万元。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  曲水县住房和城乡建设局2023年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	9.6	8.74
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	0	0
其中：（1）公务接待的批次	0	0
（2）公务接待的人数	0	0
3.公务用车经费	9.6	8.74
其中：（1）公务用车运行维护费	9.6	8.74
（2）公务用车购置数	0	0
（3）公务用车保有量	0	0

2023年度，曲水县住房和城乡建设局“三公”经费支出8.74万元，与上年决算对比减少1.34万元，下降18.11%。具体如下。

1.2023年度，曲水县住房和城乡建设局未产生因公出国（境）费用0。

2.2023年度，曲水县住房和城乡建设局产生公务接待0费。

3.2023年度，曲水县住房和城乡建设局公务用车运行维护费8.74万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、财政业务检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2023年度，曲水县住房和城乡建设局公务用车运行维护费较上年增加1.34万元，下降18.11％。主要原因是曲水县住建局2023年减少下乡检查项目。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年度,曲水县住房和城乡建设局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计7955.96万元。其中：基本支出260.56万元，一般行政管理项目支出7705.61万元。

（二）机关运行经费预算

1.2023年度,曲水县住房和城乡建设局财政拨款基本支出260.56万元，其中：工资福利支出346.55万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出292.57万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助295.1万元。

七、政府采购情况说明

我单位在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县政府采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由相关部门组织进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲水县住房和城乡建设局国有资产账面价值为34.22万元。其中流动资产账面价值为0万元、固定资产账面价值为34.22万元。固定资产中包含：120平方米的房屋建筑，公车1辆。

九、预算绩效情况说明

1、扎实推进项目建设，不断完善城乡基础设施；2、多措并举推进保障性住房全覆盖；3、加大检查巡查力度，狠抓工程质量安全；4、加强县城环境整治，提高综合执法水平；5、认真开展党务工作。

十、扶贫资金情况说明

2023年度,曲水县住房和城乡建设局机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年度, 曲水县住房和城乡建设局机关不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年度,曲水县住房和城乡建设局机关无重点、2023年曲水县公共厕所建设项目，曲水县政府廉租房小区围墙改造项目，曲水县文化活动中心改造项目，曲水县老旧小区外泰州路及支路管网改造提升项目，曲水县全民建设场所建设项目（群众服务中心)，2023年卓普南路至扬州路段人行道改造，2021年周转房建设项目，曲水县泰州广场池塘及步道改造建设项目，曲水县人民武装部改造提升工程。

十三、其他重要事项说明

2023年度, 曲水县住房和城乡建设局机关无政府性基金预算支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。