中共曲水县委员会统战部2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

县委统战部是主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、区、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、区、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

6、调查、研究和反映非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，并积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

8、领导工商联党组，指导工商联、民族宗教事务局工作。

9、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

寺管会主要职责是：

1、制定并组织实施本寺庙的管理制度； 

2、组织本寺庙教务活动，维护宗教活动正常秩序； 

3、管理本寺庙教职人员和其他工作人员，组织学习国家有关的法律法规、规章以及国家的民族、宗教政策，加强民族团结宣传教育，组织开展对教职人员的教育培训； 

4、教育引导信教公民遵守国家有关的法律法规、规章； 

5、管理本寺庙财产和文物； 

6、组织开展寺庙自养产业和社会公益慈善事业； 

7、维护本寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生； 

8、协调本寺庙与社会其他方面的关系，维护本寺庙和教职人员的合法权益； 

9、处理本寺庙的其他事务。

二、机构设置

内设机构共9个：民宗局、工商联、统战部办公室、雄色寺管委会、热堆寺管委会、珠寺管委会、扎西岗寺管委会、萨玛扎寺管委会、琼果央孜寺管委会。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

115001-中共曲水县委员会统战部本级-决算公开报表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计2182.23万元，支出总计2182.23万元，与2022年度相比，收、支总计各增加207.28万元，增长10.5%。主要变动原因是2022年疫情，8月至10月居家办公，部分工作未开展。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,182.23万元其中：一般公共预算财政拨款收入2,182.23万元，占100%。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,182.23万元，其中：基本支出1,710.71万元，占78.39%；项目支出471.52万元，占21.61%。

二、收入决算情况说明

本年收入2,182.23万元，其中：财政拨款收入2,182.23万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出2,182.23万元，其中：基本支出1,710.71万元，占78.39%；项目支出471.52万元，占21.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,182.23万元，支出2,182.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.28万元，增长10.5%。主要变动原因是2022年疫情，8月至10月居家办公，部分工作未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,182.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.28万元，增长10.5%。主要变动原因是2022年疫情，8月至10月居家办公，部分工作未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,182.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,748.50万元，占80.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.45万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）177.03万元，占8.11%；卫生健康支出（类）110.27万元，占5.05%；住房保障支出（类）121.98万元，占5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为2,182.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为383.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为1,215.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为117.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为24.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为174.31万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为83.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为20.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为121.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,710.71万元，其中：人员经费1,620.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费90.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少19.65万元，下降68.59%，主要原因是车辆使用数下降。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占100%。具体情况如下：

公务用车及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于车辆油料费、维修费等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共曲水县委员会统战部机关部门运行经费90.42万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积249平方米，其中：办公用房145平方米，业务用房104平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。