| 曲水县政府网站 | 2024-09-18 18:09 | 来源：曲水县广播电视局 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关广电、安全播出、电视的法律、法规及规章，拟定曲水县广电的发展战略、中长期规划，并组织实施。组织开展广播电视安全播出、电影放映、新闻制作播出、“村村通”“户户通”“舍舍通”设备维护，确保全县广电工作正常开展，营造良好的广电氛围。
2.组织、协调、指导、监督全县广电工作。制定全县广电惠民的指导性计划。铺设全县基层公共广电事业覆盖面，实现广电惠民的相关要求。组织开展广播电视安全播出、电影放映、新闻制作播出、“村村通”“户户通”“舍舍通”设备维护，确保全县广电工作正常开展，营造良好的广电氛围。
3.确保广播电视安全播出，保证24小时信号不间断，负责好全县的广播、电视信号畅通工作。
4.利用融媒体中心的媒体资源，一次采集多端使用，全面做好全县重大、要点工作的宣传报道工作，着力构建全媒体传播体系。
5.贯彻广播电视相关政策和法律法规，制定全县广电事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
6.承办曲水县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位部门内设机构5个，新闻部、安播机房、技术部（农村电影管理站）、财务室及综合办公室，2023年在职人员16人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计610.35万元，支出总计610.35万元，与2022年度相比，收、支总计各减少489.04万元,下降44.48%。主要变动原因是中央补助地方融媒体中心建设项目、电视台环境整治项目资金、转播台站基础设施建设项目资金等项目2022年已经结束，2023年不再安排预算。
（一）收入总计主要构成
本年收入610.35万元,其中:当年财政拨款收入610.35万元。2023年度总收入610.35万元,较上年减少489.04万元,下降44%。主要是中央补助地方融媒体中心建设项目、电视台环境整治项目资金、转播台站基础设施建设项目资金等项目2022年已经结束，2023年不再安排预算。
（二）支出总计主要构成
本年支出610.35万元，其中：基本支出423.7万元,占69.42%;项目支出186.65万元,占30.58%。
二、收入决算情况说明
本年收入610.35万元，其中：财政拨款收入610.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出610.35万元，其中：基本支出423.7万元,占69.42%;项目支出186.65万元,占30.58%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入610.35万元，支出610.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少489.04万元,下降44.48%。主要变动原因是中央补助地方融媒体中心建设项目、电视台环境整治项目资金、转播台站基础设施建设项目资金等项目2022年已经结束，2023年不再安排预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出610.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.04万元，下降44.48%，主要原因是中央补助地方融媒体中心建设项目、电视台环境整治项目资金、转播台站基础设施建设项目资金等项目2022年已经结束，2023年不再安排预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出610.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.79万元,占3.08%;文化旅游体育与传媒支出（类）505.17万元,占82.77%;社会保障和就业支出（类）33.29万元,占5.45%;卫生健康支出（类）21.87万元,占3.58%;住房保障支出（类）31.23万元,占5.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为610.35万元，支出决算为610.35万元，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为18.79万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电(项)支出决算为4.08万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)支出决算为321.03万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.48万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)支出决算为116.28万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)支出决算为63.29万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为33.29万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为16.02万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为3.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)支出决算为2.52万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为31.23万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出423.70万元，其中：人员经费401.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.91万元，下降51.12%，主要原因是按照“勒紧裤腰带过紧日子”，严格控制“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占100%。具体情况如下：
公务用车运行维护费支出2.79万元。
公务用车运行维护费支出2.79万元，主要用于车辆油料费、维修费等。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
曲水广播电视台为非参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度曲水广播电视台政府采购支出总额458.97万元，为政府采购工程支出458.97万元，项目名称：曲水县县级融媒体中心升级改造，申请采购资金为500万，实际总投资458.97万元，资金来源为“十四五”援藏资金。所有采购事宜均严格按照县采购办工作程序进行。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，2023年曲水广播电视台国有资产总值3205000.00元，其中：流动资产1244700.00元，固定资产1960300.00元。车辆保有量2辆。我单位独立办公楼2栋，总面积4300平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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