中共曲水县委组织部本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

组织部门的核心职责是管干部、管党员、管人才，是党组织的重要职能部门，核心围绕组织建设和队伍建设展开，关键职责如下：

1. 干部工作：负责干部选拔任用、考察考核、教育培训、监督管理，以及干部调配、职级晋升、退休审批等，确保干部队伍素质适配岗位需求；

2. 组织建设：推进基层党组织建设（如党支部设置、换届选举），规范党内组织生活，发展党员、教育管理党员，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；

3. 人才工作：统筹人才队伍建设，制定人才政策、引进培育人才、服务保障人才，搭建人才发展平台，激发人才创新活力；

4. 其他相关工作：落实党组织关于组织工作的决策部署，开展党建研究，处理党员干部相关申诉、信访等事项。

二、机构设置

下设曲水县组织编制信息中心（电子政务中心），副科级建制事业单位，此次决算公开范围为县委组织部（曲水县机构编制委员会）及下设机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

135001-中共曲水县委组织部本级（决算公开）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3,365.37万元，支出总计3,365.37万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加了612.83万元，增长22.26%。主要原因：2024年增加了其他组织事务的支出及一些专项经费的支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,365.37万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,365.37万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

 二、收入决算情况说明

本年收入3,365.37万元，其中：财政拨款收入3,095.11万元，占91.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入270.25万元，占8.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,365.37万元，其中：基本支出644.83万元，占19.16%；项目支出2,720.54万元，占80.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,095.11万元，支出3,095.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加342.57万元，增长12.45%，主要原因：2024年增加了其他组织事务的支出及一些专项经费的支出。支出增加342.57万元，增长12.45%，主要原因：2024年增加了其他组织事务的支出及一些专项经费的支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,095.11万元，占本年支出合计的91.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.57万元，增长12.45%，主要原因是2024年增加了其他组织事务的支出及一些专项经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,095.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3104.15万元，占100%；社会保障和就业（类）支出63.57万元，占2.05%；住房保障（类）支出51.38万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3095.11万元，支出决算为3,095.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项），支出决算为502.53万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

2.一般一公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为55.29万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

3.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项），支出决算为2276.07万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为63.57万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为30.59万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算为7.95万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

7.医疗保障管理事务（类）其他医疗保障管理事务支出（款），支出决算为2.88万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），支出决算为104.85万元,完成预算100%；决算数等于预算数；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为51.38万元,完成预算100%；决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出644.83万元，其中：人员经费610.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加减少1.08万元，下降12.24%，主要原因是油料费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.74万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，主要用于……，年末公务用车保有量2辆。

1.公务用车运行维护费支出7.74万元，主要用于车辆日常维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.08万元，下降12.24%，主要原因是油料费减少。

1.公务接待费支出0.00万元。

无公务接待费支出决算具体情况说明

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3095.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度县委组织部机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度县委组织部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是县委组织部部长和本部门职工日常外出办公用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。