| 曲水县政府网站 | 2025-08-08 18:43 | 来源：曲水县才纳镇 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，村居道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
部门内设机构9个，包括：党政综合办公室(财政所）、党建综合办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、农牧综合服务中心、司法所、文化服务中心、后勤服务中心。人员情况：年初人员69人，年末人员63人，人员调整较多。
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度才纳镇收入、支出合计均为7781.61万元，无上年结转，预算支出100%。较上年度收入支出增加3564.86万元，上涨85%，主要原因为对于巩固脱贫攻坚成效，乡村振兴等方面的项目投入增大。例如：2130505生产发展，才纳123组镇村振兴示范村建设项目支出2072.33万元；21307农村综合改革方面各类项目支出1009.33万元。
（一）收入总计主要构成
2024年度才纳镇收入总计为7781.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入6829.71万元，占87.77% ；政府性基金预算财政拨款收入951.90万元，占12.23%。
（二）支出总计主要构成
2024年度才纳镇支出总计为7781.61万元，其中基本支出2014.84万元，占总支出25.89%，较上年增长311.12万元，上涨18.26%；项目支出5766.77万元，占总支出74.11%，较上年增长3253.74万元，上涨129%。
二、收入决算情况说明
2024年度才纳镇收入决算为7781.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入6829.71万元，占87.77% ；政府性基金预算财政拨款收入951.90万元，占12.23%。
三、支出决算情况说明
2024年度才纳镇支出决算为7781.61万元，其中基本支出2014.84万元，占总支出25.89%，较上年增长311.12万元，上涨18.26%；项目支出5766.77万元，占总支出74.11%，较上年增长3253.74万元，上涨129%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度才纳镇收入、支出合计均为7781.61万元，较上年度收入支出增加3564.86万元，上涨85%，主要原因为对于巩固脱贫攻坚成效，乡村振兴等方面的项目投入增大。例如：2130505生产发展，才纳123组镇村振兴示范村建设项目支出2072.33万元；21307农村综合改革方面各类项目支出1009.33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年才纳镇一般公共预算财政拨款支出决算数为6829.71万元，占全年总支出的87.77%，较上年一般公共预算财政拨款支出增加2805.22万元，增长69.70%。主要原因为对于巩固脱贫攻坚成效，乡村振兴等方面的项目投入增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年才纳镇一般公共预算财政拨款支出决算为6829.71万元，其中基本支出2014.84万元，占总支出29.5%；项目支出4814.87万元，占总支出70.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度才纳镇一般公共预算财政拨款支出预算为6829.71万元，支出决算为6829.71万元，完成预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：年初预算4.58万元，支出决算4.58万元,完成预算100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算1587.14万元，支出决算1587.14万元,完成预算100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算168.64万元，支出决算168.64万元,完成预算100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算1347.41万元，支出决算1347.41万元,完成预算100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算62.96万元，支出决算62.96万元,完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：年初预算24.35万元，支出决算24.35万元,完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算4.59万元，支出决算4.59万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算177.46万元，支出决算177.46万元,完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算94.96万元，支出决算94.96万元,完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算22.18万元，支出决算22.18万元,完成预算100%。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：年初预算12.42万元，支出决算12.42万元,完成预算100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：年初预算25.24万元，支出决算25.24万元,完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：年初预算83.01万元，支出决算83.01万元,完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接镇村振兴（款）生产发展（项）：年初预算2072.33万元，支出决算2072.33万元,完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：年初预算1009.33万元，支出决算1009.33万元,完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算133.1万元，支出决算133.1万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.84万元，其中：人员经费1896.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费118.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出951.90万元，占本年支出合计的12.23%，较上年增加100%。具体为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为951.80万元，支出决算为951.80万元，完成预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算数33.64万元，支出决算数33.64万元，完成预算的100%，与2023年度相比，增长25.05万元，主要原因为新购一辆公务用车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出33.64万元。其中：
公务用车购置支出25万元，全年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出8.64万元，主要用于充值公车油料费、购买保险及公车维修维护上。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费118.24万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增长67.02万元，主要原因是：人员增多，差旅等公用经费随之增长。
（二）政府采购支出情况
2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
房屋面积2026平方米，价值1349.23万元，较上年无变动；实有车辆4辆，2024年新购一辆，同时报废一辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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