曲水县发展和改革委员会2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、拟定并组织实施曲水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出曲水县国民经济发展、价格总水平调控和重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受曲水县人民政府委托，向曲水县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体水平安全等重大问题并提出宏观调控政策建议，调节经济运行。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调、衔接有关专项经济体制改革。

4、承担规划重大建设项目的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡财政性建设资金和涉及重大建设项目的专项规划。按照有关规定审批、核准、审核上报重大建设项目、重大社会投资项目。按规定指导和协调全县招投标工作；负责协调衔接对口支援建设项目规划和年度计划。

5、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟定综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6、负责能源的行业管理，提出能源发展政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村牧区能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警；根据管理权限，实施对石油、天然气等能源的管理。

7、组织拟订曲水县国民经济动员、战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。负责曲水县国防动员委员会经济动员有关工作和重大突发事件的物资调度。

8、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、土地政策，并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；综合协调价格异常波动事件应急处理。

9、贯彻执行国家、区、市关于粮食流通和物资储备工作的政策和法规；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

10、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，贯彻执行粮食最低收购价政策；监测粮食和战略物资供求变化并预测预警,负责全县粮食流通统计工作。

11、管理全县粮食、棉花、食糖等储备，负责储备粮棉行政管理。贯彻落实区、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。

12、根据国家、区、市储备总体发展规划和品种目录,组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

13、负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

14、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

15、贯彻执行国家的价格方针、政策和法律、法规；负责组织实施区、市和县委、县政府下达的各项物价工作任务、价格改革措施、调定价方案；组织实施地方性价格规章和政策措施；宣传物价方针、政策和法律、法规。

16、负责全县价格管理和综合平衡工作；实现制定的全县价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度。

17、负责对本县范围内主要经营性服务收费的监督管理；负责《行政事业性收费许可证》和《经营性收费登记证》的管理和审核；负责清理整顿乱收费工作。

18、负责全县价格认证工作，为行政执法机关、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品等涉案物品的价格认证工作；接受委托调解生产者、经营者与消费者之间的价格纠纷。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入曲水县发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：曲水县发展和改革委员会部门本级。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

102001-曲水县发展和改革委员会本级  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计680.67万元，支出总计680.67万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少971.58万元，减少58.80%。减少的主要原因：一是人员的较少；二是2022年、2023年县级储备粮增储资金的减少；三是国网曲水县供电公司医疗保险欠缴资金的减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入680.67万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出680.67万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入680.67万元，其中：财政拨款收入680.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出680.67万元，其中：基本支出291.99万元，占42.90%；项目支出388.67万元，占57.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入680.67万元，支出680.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少971.58万元，减少58.80%，主要原因：一是人员减少；二是2022年、2023年县级储备粮增储资金的减少；三是国网曲水县供电公司医疗保险欠缴资金的减少。支出减少971.58万元，减少58.80%，主要原因：一是人员减少；二是2022年、2023年县级储备粮增储资金的减少；三是国网曲水县供电公司医疗保险欠缴资金的减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少971.58万元，减少58.80%，主要原因：一是人员减少；二是2022年、2023年县级储备粮增储资金的减少；三是国网曲水县供电公司医疗保险欠缴资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出614.74万元，占90.31%；

社会保障和就业（类）支出27.18万元，占4.00%；卫生健康（类）支出17.63万元，占2.59%；住房保障（类）支出21.12万元，占3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.67万元，支出决算为680.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.50万元，支出决算为227.50万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务（类）发展改革事务（款）其他发展改革事务（项）。年初预算为387.23万元，支出决算为387.23万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出291.99万元，其中：人员经费266.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资39.34万元、津贴补贴134.98万元、奖金14万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元、职工基本医疗保险缴费13.08万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金21.12万元、其他工资福利支出11.6万元。公用经费25.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.9万元、印刷费0.75万元、邮电费0.9万元、差旅费9.41万元、公务用车运行维护费13.09万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年度决算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.09万元，支出决算为13.09万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少33.48万元，减少71.89%，主要原因是2023年新购置公务用车一辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.09万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

 2.公务用车购置及运行维护费支出13.09万元，减少的原因是2023年新购置公务用车一辆37.00万元，2024年公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出13.09万元，主要用于油料费、维修维护费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少33.48万元，减少71.89%，主要原因是2023年新购置公务用车一辆。

3.公务接待费支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度曲水县发展和改革委员会部门（单位）机关运行经费25.24万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度曲水县发展和改革委员会部门（单位）政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常工作运转用车。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。