曲水县茶巴拉乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.加强对本乡干部的管理，做好干部教育、培养、考核等工作，努力建设一支高素质的干部队伍。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

曲水县茶巴拉乡人民政府为曲水县人民政府组成部门,乡一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为曲水县茶巴拉乡人民政府机关。

（一）茶巴拉乡部门本级

茶巴拉乡人民政府内设7个部门，分别为:党建办、党政办、综治中心、司法所、农综合服务中心、便民服务中心、经济发展办。

（二）茶巴拉乡下属单位

茶巴拉乡人民政府下设3个行政村，包括：茶巴拉村委会、色麦村委会、柏林村委会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

167001-曲水县茶巴拉乡人民政府本级

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计4673.25万元，支出总计4673.25万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1796.49万元、1828.72万元，主要原因：上年基建类项目资金投入较2024年增多，故本年收入较上年有所减少，支出也随之减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入4673.25万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数减少1796.49万元，主要原因是上年基建类项目资金投入较2024年增多，故本年收入较上年有所减少，支出也随之减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出4673.25万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数减少1828.72万元，主要原因是上年基建类项目资金投入较2024年增多，故本年收入较上年有所减少，支出也随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4673.25万元，其中：财政拨款收入4673.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出4673.25万元，其中：基本支出950.42万元，占20.34%；项目支出3722.83万元，占79.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2024年度财政拨款收入4673.25万元，支出4673.25万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1796.49万元、1828.72万元，主要原因：上年基建类项目资金投入较2024年增多，故本年收入较上年有所减少，支出也随之减少。

（二）财政拨款年初结转结余0.00万元。

（三）财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4654.02万元，占本年支出合计的99.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1761.42万元，主要原因是上年基建类项目资金投入较2024年增多，故本年收入较上年有所减少，支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4654.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1499.12万元，占32.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.77万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出96.20万元，占2.1%；卫生健康（类）支出63.51万元，占1.4%；农林水（类）支出2911.62万元，占62.6%；住房保障（类）支出69.8万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4654.02万元，支出决算为4654.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为731.67万元，支出决算为731.67万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为750.99万元，支出决算为750.99万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

年初预算为79.4万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为707.07万元，支出决算为707.07万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为678.07万元，支出决算为678.07万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）

年初预算为1428.9万元，支出决算为1428.9万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费额（项）

年初预算为96.2万元，支出决算为96.2万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为46.47万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为69.8万元，支出决算为69.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出950.41万元，其中：人员经费914.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助。公用经费36.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出19.22万元，占本年支出合计的0.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少，主要原因是该项目为2023年项目，2024年支出为项目尾款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出19.22万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出19.22万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

2.年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.97万元，主要原因是我乡公车汉兰达年份已久，故障较多，维修成本增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.13万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出8.13万元，主要用于充值公车油料费、购买保险及公车维修维护上。

（3）公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.97万元，主要原因是我乡公车汉兰达年份已久，故障较多，维修成本增加。

3.公务接待费支出0万元。

（1）国内接待费支出0万元。

（2）国（境）外接待费支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度茶巴拉乡人民政府机关运行经费36.16万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少11.21万元，主要原因是：一是人员编制数量减少，差旅费的支出也随着减少，二是残疾人保障金缴纳金额根据税务测算2024年相对减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积689.32平方米。

本部门共有2辆公务用车。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。