政府信息公开

目  录

第一部分  曲水县曲水镇概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县曲水镇2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 曲水县曲水镇2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2024年度“三公”经费预算情况说明

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

六、2024年度收支预算情况总体说明

七、2024年度收入预算情况说明

八、2024年度支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 

 曲水县曲水镇部门概况

一、部门预算单位构成

曲水县曲水镇人民政府2024年度预算公开包括以下部门构成：曲水镇人民政府为镇级预算单位，无下级预算机构,此次预算公开范围为曲水镇人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）加强对本镇干部的管理，做好干部教育、培养、考核等工作，努力建设一支高素质的干部队伍。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

（1）曲水县曲水镇人民政府设机构8个,包括: 1.党政综合办公室（财政所）、2.党建工作办公室、3.平安建设办公室（综合行政执法队）、4.经济发展办公室、5.民生保障办公室、6.党群服务中心（便民服务中心）、7.农牧综合服务中心、8.网格化服务管理中心（综治中心）。2024年曲水镇机关在职人员50人。

（2）曲水镇人民政府下辖3个行政村，包括：茶巴朗村委会、曲甫村委会、曲水村委会。

 

    第二部分  

曲水县曲水镇2024年度预算明细表

2024年曲水镇部门预算公开表

第三部分 

 曲水县曲水镇2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

重点说明预算收支增减变化情况。

2024年县曲水镇财政拨款总预算收入3278.57万元，收入包括：今年财政拨款收入：3244.6万元，其中：基本支出1668.88万元，包括：工资性支出：1113.59万元、其他工资福利支出61.55万元、住房公积金115.81万元、公务员医疗补助19.27万元、机关事业单位养老保险缴费154.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.99万元、其他社会保险缴费5.79万元，公用经费：105.3万元，其中：（办公费：12万元、印刷费：6万元、水费：1.8万元、邮电费：4.8万元、差旅费：50.11万元、残保金：11.09万元、其他交通费用：0.2万元、其他商品服务支出：2.01万元）;公务用车运行维护费：13.5万元；体检费：9.18万元。项目支出（专项经费）：1575.72万元。上年结转资金33.97万元。共计：3278.57万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2024年曲水县曲水镇预算拨款3244.6万元。与2023年相比减少了1408.79万元，同期相比减少了30.27%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2024年曲水县曲水镇一般公共预算收入3244.6万元，其中：一般公共服务支出2609.52万元、文化旅游体育与传媒支出39.1万元、社会保障和就业支出154.4万元、卫生健康支出103.26万元、城乡社区支出172.16万元、农林水支出50.35万元、住房保障支出115.81万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）5万元；

201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010299其他政协事务支出（项）5万元；

 

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010301行政运行(项)1304.11万元；

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1295.41万元；

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术表演团体（项）34.5万元；

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）3.6万元；

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）1万元。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.4万元。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政事业单位医疗（项）83.99万元；

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）19.27万元。

212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）172.16万元。

213农林水支出（类）21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）50.35万元。

221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）115.81万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年曲水县曲水镇一般公共预算行政运行1668.88万元。其中：工资性支出：1113.59万元、其他工资福利支出61.55万元、住房公积金115.81万元、公务员医疗补助19.27万元、机关事业单位养老保险缴费154.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.99万元、其他社会保险缴费5.79万元，公用经费：105.3万元，其中：（办公费：12万元、印刷费：6万元、水费：1.8万元、邮电费：4.8万元、差旅费：50.11万元、残保金：11.09万元、其他交通费用：0.2万元、其他商品服务支出：2.01万元）;公务用车运行维护费：13.5万元；体检费：9.18万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2024年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用；公务接待费；也未安排购置公务用车款，2024年预算“三公”经费为13.5万元，全部为公务用车运行维护经费。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年曲水县曲水镇一般公共预算收入3244.6万元，上年结转33.97万元，共计3278.57万元。其中：其他人大事务支出5万元、其他政协事务支出5万元、行政运行1310.55万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1321.41万元、艺术表演团体34.5万元、文化活动3.6万元、其他文化和旅游支出1万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）50.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出154.4万元、行政事业单位医疗83.99万元、公务员医疗补助19.27万元、城乡社区环境卫生173.69万元、住房公积金115.81万元。

七、2024年度收入预算情况说明

2024年度我单位一般公共预算财政拨款总收入为3278.57万元，其中2024年一般公共预算财政拨款3244.6万元，上年结转为33.97万元【201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）（款）2010301行政运行(项)6.44万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）26万元）；212城乡社区支出（类）21205城乡社区支出环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）1.53万元】。

八、2024年度支出预算情况说明

2024年曲水县曲水镇一般公共预算收入3278.57万元。其中：本年度其他人大事务支出5万元、其他政协事务支出5万元、行政运行1304.11万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1295.41万元、艺术表演团体34.5万元、文化活动3.6万元、其他文化和旅游支出1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出154.4万元、行政事业单位医疗83.99万元、公务员医疗补助19.27万元、城乡社区环境卫生172.16万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴50.35万元、住房公积金115.81万元。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年县曲水镇财政拨款总预算收入3278.57万元；今年财政拨款收入：3244.6万元，基本支出1668.88万元，包括：工资性支出：1113.59万元、其他工资福利支出61.55万元、住房公积金115.81万元、公务员医疗补助19.27万元、机关事业单位养老保险缴费154.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.99万元、其他社会保险缴费5.79万元，公用经费：105.3万元，其中：（办公费：12万元、印刷费：6万元、水费：1.8万元、邮电费：4.8万元、差旅费：50.11万元、残保金：11.09万元、其他交通费用：0.2万元、其他商品服务支出：2.01万元）;公务用车运行维护费：13.5万元；体检费：9.18万元。

项目支出（专项经费）：1575.72万元。上年结转资金33.97万元。共计：3278.57万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购严格按照《西藏自治区2023-2024年度政府集中采购目录及采购限额标准》执行。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，曲水县曲水镇有车辆3辆，办公楼5栋，住宿楼6栋，占地面积3930平方米。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2024年我单位深入推进预算和绩效管理一体化，按照上级关于试行零基预算的要求，一切从实际需求出发，每个项目均以申报项目绩效目标表，加强预算绩效的事前、事中、事后管理，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

（五）政府债务情况

2024年曲水县曲水镇人民政府无债务情况。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指当年从曲水县财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。