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第一部分  曲水县财政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县财政局2024年度部门预算明细表

第三部分 曲水县财政局2024年度部门预算数据分析

第四部门 名词解释

第一部分  曲水县财政局部门概况

一、部门预算单位构成

此次预算公开部门为曲水县财政局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区和拉萨市财政税收有关政策和法律法规，指导全县财政工作，执行全国和自治区财政预算、税务、非贸易外汇收支、财务会计方面法令条例和基本建设财务管理制度。

2.根据国民经济和社会发展战略，制订全县财政发展规划和中长期计划，制订年度全县预算草案，执行县人大批准的全县预算；审编全县年度决算，综合平衡全县财务。

3.参与宏观经济决策和管理，参与基本建设、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保险等改革，会同有关部门执行职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度，并加强资金的使用管理和监督，运用财政、财税、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行有效调控。

4.积极配合税务部门，宣传执行税法和税法条例、决定、规定及有关实施细则；根据国民经济和社会发展计划和全县预算安排，确定税收收入计划。

5.管理全县各项财政收入，组织全县预算执行，组织执行自治区与拉萨市，国家与企业的分配政策。

6.管理全县基本建设拨款，直接分配的挖潜改造资金和新产品试制费，办理和监督由县财政承担的全县经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出；执行全国全区统一规定的开支标准和基本建设财务管理制度。

7.管理和指导全县会计工作，保护会计人员依法行使职权，会同有关部门查处会计人员违反财经纪律案件，研究和建立符合社会主义市场经济体制的会计工作运行机制，组织执行会计工作的各种法规，培训全县财会人员。

8.监督各部门、各单位财务活动。检查财政、税收政策、法令和财务会计制度执行情况，指导全县财务税收大检查和有关专项检查。

9.负责全县财政科学研究计划和财政教育规划，组织全县财政干部培训、负责财政宣传和财政信息工作。

10.管理全县国有资产，按照政府的社会经济管理职能与国有资产所有者职能分开的原则，密切配合现代化企业制度的建立和其它相关改革，加强国有资产管理，推进国有资产保值增值，防止国有资产流失，巩固和发展全民所有制经济。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门内设机构4个，办公室、预算（国库）办公室、国库集中支付中心、国资委办公室。2024年在职人员12人。 

第二部分  曲水县财政局2024年度预算明细表

2024年曲水县财政局部门预算公开明细表

第三部分  曲水县财政局2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年曲水县财政局财政拨款总预算收入2568.41万元，其中：人员工资经费356.54万元，包括工资福利支出250.12万元，住房公积金25.99万元，公务员医疗补助4.33万元，机关事业单位养老保险34.68万元，城镇职工基本医疗保险18.85万元，其他社会保险1.3万元，其他工资福利支出21.27万元；商品和服务支出24.6万元，包括：办公费： 4万元、印刷费：1.2万元、邮电费：0.7万元、差旅费：14.4万元、维修（护）费:0.3万元、其他商品服务支出：1万元、公务用车运行维护费：3万元；项目支出2187.27万元。

 二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年我部门预算拨款2566.98万元，与2022年比减少了2587.14万元，同期相比下降了50.2%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年我部门一般公共预算收入2566.98万元、其中：行政运行295.13万元,占总预算收入的11.5%；项目支出2185.84万元，占总预算收入的88.5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010601行政运行(项）295.13元。

2.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010607信息化建设（项）53万元。

3.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010608财政局委托业务支出（项）620.5万元。

4.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699 其他财政事务支出（项）388.15万元。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.68万元。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101(项)行政单位医疗18.85万元、2101103公务员医疗补助(项)4.33万元、2101599其他医疗保障管理事务支出（项）2.16万元。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）25.99万元。

8.232债务付息支出（类）23203地方政府一般债务付息支出（款）2320301地方政府一般债务付息支出（项）1124.19万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年曲水县财政局一般公共预算基本支出381.14万元，其中：

1.人员工资经费356.54万元，包括：工资福利支出250.12万元，住房公积金25.99万元，公务员医疗补助4.33万元，机关事业单位养老保险34.68万元，城镇职工基本医疗保险18.85万元，其他社会保险1.3万元，其他工资福利支出21.27万元；

2.商品和服务支出24.6万元，包括：办公费：4万元、印刷费：1.2万元、邮电费：0.7万元、差旅费：14.4万元、维修（护）费:0.3万元、其他商品服务支出：1万元、公务用车运行维护费：3万元；项目支出2185.84万元。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

我部门严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。

2024年我部门预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用、公务接待。安排公务用车运行维护费3万元。 

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年未安排政府性基金预算支出。

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年度我部门一般公共预算财政拨款总收入2568.41万元，一般公共预算财政拨款总支出为2568.41万元，其中：一般公共预算服务1356.78万元；社会保障和就业34.68万元； 医疗卫生25.34万元；住房保障支出25.99万元；国有资本经营预算支出1.43万元；债务付息支出1124.19万元。

七、2024年度收入预算情况说明

2024年度我部门财政拨款收入为2568.41万元。其中一般公共预算财政拨款收入2566.98万元。

八、2021年度支出预算情况说明

2024年度我部门总预算支出为2568.41万元，其中：行政运行295.13万元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年曲水县财政局机关运行经费381.14万元，包括工资福利支出250.12万元，住房公积金25.99万元，公务员医疗补助4.33万元，机关事业单位养老保险34.68万元，城镇职工基本医疗保险18.85万元，其他社会保险1.3万元，其他工资福利支出21.27万元；商品和服务支出24.6万元，包括：办公费： 4万元、印刷费：1.2万元、邮电费：0.7万元、差旅费：14.4万元、维修（护）费:0.3万元、其他商品服务支出：1万元、公务用车运行维护费：3万元；

（二）政府采购情况说明。

2024年我部门在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由政府采购小组组织进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年度我部门国有资产总值104.34万元，其中：固定资产80.81万元，房屋面积280平方米，公车占有量1辆。

（四）预算绩效情况说明。

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，依据《拉萨市预算绩效管理办法（暂行）》（拉政办发【2018】109号】）要求，2024年我县预算81.7万预算绩效管理经费，对部分单位个别项目进行预算绩效评价，确保各单位充分认识到绩效评价工作的重要性、提高预算绩效管理意识，做好财政评价的配合工作。 

（五）扶贫资金领域。

2024年我部门未预算扶贫相关资金。

（六）举借债务情况说明。

我部门不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政局委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项记科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。