曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会2023年度部门决算公开报告_财政预决算

掌握园区主要工作的进展情况，负责制定、落实管委会工作计划和园区内部的管理：参加行政领导会议，参与园区重大事项的调研工作，拟定调研报告，及时掌握园区主要工作的进展情况；制定本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实；负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定并完善部门工作制度，检查本部门工作的执行情况；负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系；监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。

1.统筹管理园区行政后勤服务工作：监督后勤工作的执行，并提出整改意见；负责园区行政事务的上传下达；负责园区的印章管理；负责通讯、交通、接待、三公经费的审核和标准管理；负责园区的车辆调度。

2.统筹负责档案文书管理：负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行，做好保密工作。

3.负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项：负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。

4.负责园区的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：负责参观人员的接待。

5.完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置

掌握园区主要工作的进展情况，负责制定、落实管委会工作计划和园区内部的管理制度，统筹管理园区行政后勤服务工作，统筹负责园区的档案文书管理，负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责园区的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持。

主要职责与工作任务：掌握园区主要工作的进展情况，负责制定、落实管委会工作计划和园区内部的管理：参加行政领导会议，参与园区重大事项的调研工作，拟定调研报告，及时掌握园区主要工作的进展情况；制定本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实；负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定并完善部门工作制度，检查本部门工作的执行情况；负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间的关系；督查本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。

1.统筹管理园区行政后勤服务工作：监督后勤工作的执行，并提出改进意见；负责园区行政事务的上传下达；负责园区的印章管理；负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；负责园区总体的车辆调度。

2.统筹负责档案文书管理；负责制度、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行，做好保密工作。

3.负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项：负责会议场所的安排与部署：负责会议相关活动的安排。

4.负责园区的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：负责参观人员的接待。

5.完成上级交办的其他各项工作。

权利和责任：

权利：

1.园区印章使用的审核权。

2.对重大会议根据需要有现场指挥权。

3.权限内的财务审批权，对通讯费的审核权。

4.对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免提名权和考核评价权。

5.对所属下级工作的监督、检查权和争议的裁决权。

责任：

1.对本园区的整体工作绩效负责。

2.对印章的合理使用负责。

3.对所组织会议的执行效果负责。

4.对下属人员的工作负直接领导责任。

考核指标

1.园区月度及年度计划的完成情况、种植情况、费用控制情况、下属行为管理。

2.园区合作满意度（年度）、员工满意度、后勤支持投诉率。

3.办公设施等固定资产管理状况、园区环境卫生状况、重要任务完成情况。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

2023曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会本级决算统计表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计6,229.98万元，支出总计6,229.98万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加4429.59万元，增长246.04%。主要原因：一是2023年项目增加，主要包括曲水县秀色才纳乡村旅游提升项目、曲水县才纳园区产业服务配套服务建设项目、多功能厅改造项目、技术专家宿舍配套家具项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入6,229.98万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出6,229.98万元。

二、收入决算情况说明

本年收入6,229.98万元，其中：财政拨款收入6,229.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,229.98万元，其中：项目支出6,229.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,229.98万元，支出6,229.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4429万元，增长246%，主要原因：一是2023年项目增加，主要包括曲水县秀色才纳乡村旅游提升项目、曲水县才纳园区产业服务配套服务建设项目、多功能厅改造项目、技术专家宿舍配套家具项目。支出增加4429.59万元，增长246.04%，主要原因：一是2023年项目增加，主要包括曲水县秀色才纳乡村旅游提升项目、曲水县才纳园区产业服务配套服务建设项目、多功能厅改造项目、技术专家宿舍配套家具项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,229.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4429.59万元，增长246.04%，主要原因是2023年项目增加，主要包括曲水县秀色才纳乡村旅游提升项目、曲水县才纳园区产业服务配套服务建设项目、多功能厅改造项目、技术专家宿舍配套家具项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,229.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.11万元，占1.70%；社会保障和就业（类）支出340.77万元，占5.47%；科学技术支出（类）596.17万元，占9.57%；农林水支出（类）5186.94万元，占83.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为6229.98万元，支出决算为6,229.98万元，完成预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为101.61万元，支出决算为101.61万元，完成预算的100%。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术支出（项）预算为596.17万元，支出决算为596.17万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）其他就业补助支出（项）预算为340.77万元，支出决算为340.77万元，完成预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算为667.78万元，支出决算为667.78万元，完成预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为1305.76万元，支出决算为1305.76万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算为1514.59万元，支出决算为1514.59万元，完成预算的100%。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算为1698.82万元，支出决算为1698.82万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、服装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.67万元，增长（下降）17%，主要原因是2023年下乡等业务增多。

公务用车运行维护费支出4.50万元。

公务用车运行维护费支出4.50万元，主要用于油料费，维修维护费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度才纳园区部门（单位）机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆。

年末在建工程5002.53万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

政府信息公开

曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会2023年度部门决算公开报告