政府信息公开

曲水县雄色寺管理委员会2025年部门    预算公开

目录

第一部分 曲水县雄色寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 曲水县雄色寺管理委员会2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类款级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 曲水县雄色寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

第一部分 曲水县雄色寺管理委员会概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（1）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。

（2）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序。                 

（3）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。     

（4）组织实施僧尼的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）依法保护管理寺庙文物和资产。

（6）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

（7）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

（8）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧尼医保、低保、养老、人身意外伤害保险。

（9）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼合法权益。

（10）承办县委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设正科级机构4个，分别是办公室（文物资产科）、宗教事务科、宣传教育科、治安管理科。

第二部分 曲水县雄色寺管理委员会2025年度预算明细表

第三部分 曲水县雄色寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

一、2025年度部门收支总体说明。

2025年收支总预算763.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入763.99万元，上年结转无；支出包括：一般公共服务支出613.93万元、社会保障和就业支出62万元、卫生健康支出41.06万元、住房保障支出47万元。与去年预算数684.81万比较增加79.18万元，增加10%，原因是人员变动及项目增加。

二、2025年度部门收入总表的说明。

收入预算763.99万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入763.99万元；与去年预算数684.81万比较增加79.18万元，增加10%，原因是人员变动及项目增加。

三、2025年度部门支出总表说明。

2025年支出预算763.99万元，其中：基本支出630.98 万元，占82.59%；项目支出133.01万元，占17.41%。

四、2025年度财政拨款收支总表说明。

2025年财政拨款收支总预算763.99元。上年结转无；支出包括：一般公共服务支出613.93万元、社会保障和就业支出62万元、卫生健康支出41.06万元、住房保障支出47万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款763.99万元，比去年预算数684.81万比较增加79.18万元，增加10%，原因是人员变动及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共服务支出613.99万元，占80.4%；社会保障和就业支出62万元，占8.2%；卫生健康支出41.06 万元，占5.3%；住房保障支出47万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类201）613.93万元，统战事务（款34）613.93万元，宗教事务（项04）613.93万元，2025年预算数为763.99万元，比去年预算数684.81万比较增加79.18万元，增加10%，原因是人员变动及项目增加。

2.社会保障和就业支出（类208）62万元，行政事业单位养老支出（款05）62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）62万元，2025年预算数为763.99万元，比2024年执行数增加79.18万元，增加10%。主要是人员晋升变动，人员增加。

3.卫生健康支出（类210）41.06万元，行政事业单位医疗（款11）38万元，行政单位医疗（项01）30万元，公务员医疗补助（项03）8万元，2025年预算数为763.99万元，比2024年执行数增加79.18万元，增加10%。主要是人员晋升，人员增加。

4.住房保障支出（类221）47万元，住房改革支出（款02）47万元，住房公积金（项01）47万元，2025年预算数为763.99万元，比2024年执行数增加79.18万元，增加10%。主要是人员晋升变动，人员增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明。

2025年一般公共预算基本支出630.98万元，其中：人员经费582.52万元，主要包括：工资性支出582.52万元（基本工资92.55万元、津贴补贴294.41万元、奖金27.04万元、机关事业单位养老保险缴费62万元、职工基本医疗保险缴费30万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3万元、住房公积金47万元、其他工资福利支出18.52万元）。

公用经费45.4万元，主要包括：商品和服务支出45.4万元，（办公费5.52万元、印刷费1万元、电费3万元、邮电费0.48万元、差旅费20.4万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我委严格贯彻落实中央八项规定和自治区“约法十章”和市“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我委实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长，2024年我委“三公”经费预算数为8万元，其中：未安排因公出国（境）费、未安排公务接待费；预算未安排车辆购置费；预算安排车辆运行费用为8万元，2025年“三公”经费预算比2024年相比没变化，原因是无购车预算。2025年车辆保有量3辆、编制数3辆，2025年无接待批次、无接待人数。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明。

我委2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明。

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年机关运行经费机关运行情况，公用经费45.4万元，主要包括：商品和服务支出45.4万元，（办公费5.52万元、印刷费1万元、电费3万元、邮电费0.48万元、差旅费20.4万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年雄色寺管理委员会无政府采购预算，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

雄色寺管理委员会共有车辆3辆，办公面积150平方米。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计763.99万元，其中：基本支出630.98 万元，项目支出133.01万元；已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2025年我委无精准扶贫预算。

  （六）政府债务情况。

 2025年我委无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

三、其他宗教事务支出：反映除上述项目以外用于宗教事务方面的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。