政府信息公开

目  录

第一部分  曲水县南木乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县南木乡人民政府部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  曲水县南木乡人民政府2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

曲水县南木乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

曲水县南木乡人民政府2024年度预算公开包括以下部门构成：南木乡人民政府为乡级预算单位，无下级预算机构，此次预算公开范围为南木乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

我乡党委、政府有两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

部门内设机构设置有9个，包括：班子、党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室、平安建设办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、党群服务中心（便民服务中心）、农牧综合服务中心、网格化服务管理中心（综治中心）、卫生院。2025年在职人员39人。

第二部分

曲水县南木乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

曲水县南木乡人民政府2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年南木乡财政拨款总预算收入1778.46万元，收入包括：今年财政拨款收入1778.46万元。今年财政拨款收入与2024年相比减少294.31万元，减少原因是农村基础设施项目减少。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2025年南木乡人民政府一般公共预算收入1778.46万元，其中：行政运行960.68万元，同比减少344.89万元，同比减少26%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务409.60万元，同比增加83.32万元，同比增加26%；其他组织事务支出2.15万元；文化旅游体育与传媒49.60万元；社会保障和就业支出123万元；卫生健康支出81.84万元；农林水支出59.59万元；住房保障支出92万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年曲水县南木乡人民政府预算拨款1778.46万元。与2024年减少了261.26万元，同期相比减少12.80%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年曲水县南木乡人民政府一般公共预算收入1778.46万元，其中：一般公共服务1372.43万元，占预算总收入77.17%，文化旅游体育与传媒支出49.6万元，占预算总收入2.79%，社会保障和就业支出123万元，占预算总收入6.92%，卫生健康支出81.84万元，占预算总收入4.6%，农林水支出59.59万元，占预算总收入3.35%，住房保障支出92万元，占预算总收入5.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）960.68万元；

2、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）409.60万元；

3、207文化旅游体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术表演团体（项）10万元；

4、207文化旅游体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）14.60万元；

5、207文化旅游体育与传媒（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079903文化产业发展专项支出（项）25万元；

6、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123万元；

7、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）59万元；

8、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）16万元；

9、210卫生健康支出（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出（项）6.84万元；

10、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130121农业结构调整补贴（项）1.2万元；

11、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）11.40万元；

12、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）46.99万元；

13、221住房保障支出（类）21302住房改革支出（款）2130201住房公积金（项）92万元；

14、201一般公共服务（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）2.15万元；

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出1167.28万元，包括基本工资158.55万元，津贴补贴613.09万元，奖金52.36万元，机关事业单位养老保险缴费123万元，职工基本医疗保险缴费59万元，公务员医疗补助缴费16万元，其他社会保障缴费5万元，住房公积金92万元，其他工资福利支出48.28万元。

（二）商品和服务支出（机关运行经费）83.4万元，具体包括办公费4.3万元，电费6万元，邮电费0.7万元、差旅费45.6、劳务费5万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出6.8万元。

四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况办理公务用车加油卡，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2025年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用和公务接待费，也未安排购置公务用车款。2025年预算“三公”经费为15万元，全部为公务用车运行维护费，与上年预算比较无增长。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

南木乡2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度我单位一般公共预算财政拨款收入1778.46万元。一般公共预算财政拨款总支出为1778.46万元，一般公共服务支出1372.43万元，文化旅游体育与传媒支出49.6万元，社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出81.84万元，农林水支出59.59万元，住房保障支出92万元。

七、关于部门收入总表的说明

2025年度我单位一般公共预算财政拨款收入1778.46万元。一般公共预算财政拨款总支出为1778.46万元，其中：行政运行960.68万元，同比减少344.89万元，同比减少26%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务409.60万元，同比增加83.32万元，同比增加26%；其他组织事务支出2.15万元；文化旅游体育与传媒49.60万元；社会保障和就业支出123万元；卫生健康支出81.84万元；农林水支出59.59万元；住房保障支出92万元。

八、关于部门支出总表的说明

2025年南木乡人民政府预算支出1778.46万元，其中：基本支出1250.68万元，占总预算支出的70.32%；项目支出527.78万元，占总预算支出的29.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年南木乡一般公共服务基本支出1250.68万元。人员工资经费1167.28万元、商品和服务支出83.4万元。其中商品和服务支出明细如下：办公费4.3万元，电费6万元，邮电费0.7万元、差旅费45.6万元、劳务费5万元，公务用车运行维护15万元，其他商品和服务支出6.8万元。

（二）政府采购情况说明

2025年我单位预算有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

2025年度曲水县南木乡人民政府，房屋面积1786.69平方米，车辆保有量5辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2025年曲水县南木乡人民政府深入推进预算和绩效管理一体化，按照试行零级预算的要求，一切从实际需求出发。推进预算绩效评估，做到“花钱必问效、无效必问责”，加强预算绩效的“事前、事中、事后”管理，硬化预算绩效评价结果应用。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2025年曲水县南木乡人民政府预算中无扶贫资金。

（六）政府债务情况

南木乡人民政府无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。