政府信息公开

目  录

第一部分  中共曲水县政治协商委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部  中共曲水县政治协商委员会预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   中共曲水县政治协商委员会2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

 中共曲水县政治协商委员会概况

一、部门预算单位构成

 中共曲水县政治协商委员会2025年度预算公开包括以下部门构成：中共曲水县政治协商委员会为县级预算单位，无下级预算机构，此次预算公开范围为中共曲水县政治协商委员会。

二、部门职责和机构设置

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会提案委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）部门机构设置。

中共曲水县政治协商委员会内设1个办公室

第二部分

中共曲水县政治协商委员会2025年度

预算明细表

2025年政协预算公开表 (1)

第三部分

中共曲水县政治协商委员会2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2025年中共曲水县政治协商委员会财政拨款总预算收入619.86万元，收入包括：今年财政拨款收入619.86万元，上年结转资金0万元。今年财政拨款收入与2024年相比增长134.26万元，同期相比增长27.65%，其中一般公共预算收入619.6万元，增长原因是单位项目经费增多，且单位编制人员和党建经费等相关经费导致预算增多。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2025年中共曲水县政治协商委员会一般公共预算收入619.86万元，其中：行政运行423.34万元，同比2024年度减少5.78万元，同比减少1.35%；政协会议4万元，其他政协事务支出28.96万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年中共曲水县政治协商委员会预算拨款619.86万元。与2024年增长了134.26万元，同期相比增长了27.65%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年中共曲水县政治协商委员会一般公共预算收入619.86万元，其中：一般公共486.34万元，占预算总收入78.45%；社会保障和就业55万元，占预算总收入的8.87%；卫生健康36.52万元，占预算收入的5.89%；住房保障42万元，占预算收入的6.77%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务（类）02(款） 01行政运行（项）423.38万元；

2、201一般公共服务（类）02（款）04政协会议（项）4万元。

3、201一般公共服务（类）02（款）99其他政协事务支出（项）28.96万元。

4、201一般公共服务（类）02（款）05委员视察（项）30万元

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出515.68万元，包括其他工作福利支出13.68万元。

（二）商品和服务支出（单位运行经费）38.70万元，其中包括：办公费5.99万元；邮电费1.50万元；差旅费16.80万元；维修维护费0.50万元；公车运行维护费13.50万元；其他商品和服务支出0.40万元。

四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2023年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用和公务接待费，也未安排购置公务用车款。2025年预算“三公”经费为13.5万元，全部为公务用车运行费，与上年预算相同。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度我单位一般公共预算财政拨款收入619.86万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款总支出为486.34万元，其中：行政运行423.38万元，政协会议4万元，其他政协事务支出28.96万元。

七、关于部门收入总表的说明

2025年度我单位一般公共预算财政拨款收入619.86万元，上年结转0万元，共计收入619.86万元。一般公共预算财政拨款总收入为619.86万元，其中：行政运行423.38万元，政协会议4万元，其他政协事务支出28.96万元。

八、关于部门支出总表的说明

2025年中共曲水县政治协商委员会一般公共预算支出619.86万元，其中：基本支出554.38万元，占总预算支出的89.44%；项目支出65.48万元，占总预算支出的10.55%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年中共曲水县政治协商委员会一般公共服务基本支出619.86万元。人员工资经费515.68万元、商品和服务支出38.70万元。其中商品和服务支出明细如下：公务用车运行维护费13.5万元。

（二）政府采购情况说明

2025年我单位年初预算未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年，中共曲水县政治协商委员会有车辆3辆，办公楼0栋，住宿楼0栋。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，曲水县政协办2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计619.86万元，其中：基本支出554.38万元，项目支出65.48万元。曲水县政协办2025年一般公共预算当年财政拨款资金619.86万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2025年中共曲水县政治协商委员会预算中无扶贫资金。

（六）政府债务情况

中共曲水县政治协商委员会无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。