政府信息公开

第一部分  曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支情况总表说明

二、2025年度一般公共预算支出情况表说明

三、2025年度一般公共预算基本支出表说明

四、2025年度一般公共预算“三公”经费支出表说明

五、2025年度政府性基金预算支出表说明

六、2025年度政府性基金“三公”经费支出表说明

七、2025年度国有资本经营预算支出表说明

八、2025年度部门收支总表说明

九、2025年度部门收入总表说明

十、2025年度部门支出总表说明

十一、2025年度项目支出绩效表说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）概况

一、部门预算单位构成

 曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）2025年度预算公开包括由原农业农村局、原水利局、原乡村振兴局这三个部门合并构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

曲水县农业农村和水利局负责贯彻落实党中央关于“三农”、水利工作的方针政策以及自治区党委、市委、县委的决策部署，把坚持和加强党对“三农”、水利工作的领导落实到履行职责过程中，坚持农业农村优先发展，促进农牧业高质高效、农牧区宜居宜业、农牧民富裕富足，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，围绕当好“七个排头兵”，坚持“五条工作原则”，推进乡村全面振兴，加快农业农村和水利现代化步伐。主要职责是:

(一) 拟定并组织实施全县“三农”、水利工作的中长期规划、政策。

(二) 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

(三) 统筹推进实施乡村振兴战略。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业经营主体发展工作。

(五)负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理

(七)负责全县农田

(八)组织农业资源区划工作。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及落实水情综合防灾减灾规划工作。

(十一)负责农业投资管理。

(十二)指导农业农村人才工作。

(十三)负责全县农业领域综合行政执法工作，组织查处农业领域违法行为。负责全县涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。

(十四)负责保障水资源的合理开发利用。

(十五)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。

(十六)协助办理水资源保护工作。

(十七)协助办理水文工作。

(十八)组织水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(十九)组织监督水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

(二十)开展农村水利工作。

(二十一)组织协调全县推行河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

部门内设机构9个，包括：综合办、畜牧兽医站、农技推广站、项目办、水利办、数据中心、政改办、增收办、财务室。2025年在职人员48人。

第二部分 曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）2025年度预算明细表

部门预算公开表

第三部分 曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支情况总表说明

2025年财政拨款收入总预算15,704.70万元。其中：一般公共预算资金13,270.77万元、政府性基金预算资金1,202.10万元、上年结转政府性基金预算拨款1,231.83万元；2025年财政拨款支出15,704.70万元。其中：一般公共预算13,270.77万元、政府性基金预算1,231.83万元、结转下年1,202.10万元。与上年相比财政拨款收支增加6533.46万元，增长71.24%，增长原因为单位机构合并，项目有所增多。

二、2025年度一般公共预算支出情况表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款13,270.77万元，较上年执行数增加，主要原因：单位机构合并，项目有所增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出332.77万元；卫生健康支出98.00万元；节能环保支出12.25万元；农林水支出12,647.07万元；自然资源海洋气象等支出61.68万元；住房保障支出119万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，人员增多。

2.208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080701就业创业服务补助（项）60万元。

3.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）114.77万元。

4. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）77万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，人员增多。

5. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）21万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，人员增多。

6. 211节能环保支出（类）21104自然生态保护（款）2110401生态保护（项）12.25万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

7.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）1,229.81万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

8.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130102一般行政管理事务（项）3万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

9.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130106科技转化与推广服务（项）522.91万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

10.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130108病虫害控制（项）195.15万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

11.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130109农产品质量安全（项）9.8万元。较2024年预算有所减少，减少的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

12.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130119防灾救灾（项）52.60万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

13.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130120稳定农民收入补贴（项）539.37万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

14.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130122农业生产发展（项）3,452.20万元。较2024年预算有所减少，减少的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

15.213农林水支出（类）21301农业农村（款）21301024农村合作经济（项）937.63万元。与2024年度预算金额基本持平。

16.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130125农产品加工与促销（项）85.84万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

17.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130135农业生态资源保护（项）530万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

18.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130152对高校毕业生到基层任职补助（项）31.78万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

19.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130153耕地建设与利用（项）91万元。较2024年预算有所减少，减少的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

20.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）128.98万元。较2024年预算有所减少，减少的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

21.213农林水支出（类）21303水利（款）2130304水利行业业务管理（项）380万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

22.213农林水支出（类）21303水利（款）2130305水利工程建设（项）2,374.25万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

23.213农林水支出（类）21303水利（款）2130306水利工程运行与维护（项）375.00万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

24.213农林水支出（类）21303水利（款）2130310水土保持（项）26.34万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

25.213农林水支出（类）21303水利（款）2130314防汛（项）300万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

26.213农林水支出（类）21303水利（款）2130333信息管理4.5万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

27.213农林水支出（类）21303水利（款）2130335农村供水（项）19万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

28.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）100.10万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

29.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）237.01万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

    30.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）201.15万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，职能增加。

31.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）122.50万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

32.213农林水支出（类）21308普惠金融发展支出（款）2130803农业保险保费补贴（项）697.15万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

33.220自然资源海洋气象等支出（类）22005气象事务（款）2200504气象事业机构（项）8万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

34.220自然资源海洋气象等支出（类）22005气象事务（款）2200509（项）53.68万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为按照今年实际工作需要测算取数。

35.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）119.00万元。较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并，人员增多。

三、2025年度一般公共预算基本支出表说明

2025年一般公共预算基本支出1,604.81万元，其中：

（一）工资福利支出1,491.41万元，具体包括：基本工资230.92万元、津贴补贴755.93万元、奖金68.15万元、机关事业单位养老保险缴费158.00万元、职工基本医疗保险缴费77.00万元、公务员医疗补助缴费21.00万元、其他社会保险缴费8.00万元、住房公积金119.00万元、其他工资福利支出53.41万元。

（二）商品和服务支出113.40万元，具体包括：办公费14.40万元、印刷费10.00万元、邮电费4.4万元、差旅费57.60万元、公务用车运行维护费27.00万元。

四、2025年度一般公共预算“三公”经费支出表说明

我局严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。2024年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用和公务接待费，也未安排购置公务用车款。

2025年“三公”经费预算数为27.00万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费27万元、公务接待费0万元。2025年“三公”经费较2024年预算有所增加，增加的主要原因为机构合并。

五、2025年度政府性基金预算支出表说明

2025年度曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）政府性基金支出数为1,231.83万元。其中212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）1,231.83万元。

六、2025年度政府性基金“三公”经费支出表说明

2025年度曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）未安排政府性基金“三公”经费支出。

七、2025年度国有资本经营预算支出表说明

2025年度曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）未安排国有资本经营预算支出。

八、2025年度部门收支总表说明

2025年财政拨款收支总预算15,704.70万元。收入为一般公共预算拨款收入13,270.77万元；政府性基金预算拨款收入1,202.10万元；上年结转1,231.83万元。支出为社会保障和就业支出332.77万元、卫生健康支出98万元、节能环保支出12.25万元、城乡社区支出1,231.83万元、农林水支出12,647.07万元、自然资源海洋气象等支出61.68万元、住房保障支出119.00万元、结转下年1,202.10万元。

九、2025年度部门收入总表说明

2025年收入预算15,704.70万元，其中：上年结转1,231.83万元；一般公共预算拨款收入13,270.77万元；政府性基金预算拨款收入1,202.10万元。

十、2025年度部门支出总表说明

2025年支出预算14,502.60万元，其中：基本支出1604.81万元，占支出预算11.07%；项目支出12,897.79万元，占支出预算88.93%。

十一、2025年度项目支出绩效表说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）已将预算资金全部纳入绩效管理。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年机关运行经费预算113.4万元，具体包括：办公费14.40万元、印刷费10.00万元、邮电费4.4万元、差旅费57.60万元、公务用车运行维护费27.00万元。较2024年预算有所增加。增加主要原因为机构合并，人员增多。

（二）政府采购情况说明

2025年我单位预算安排政府采购的项目有申报县级创建国家级乡村振兴示范县项目140万元；新品种试验示范推广经费150万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2025年度曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）车辆保有量6辆，房屋面积644.48平方米。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2025年曲水县农业农村和水利局（乡村振兴局）年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2025年曲水县聂当乡人民政府不存在举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。