目 录

第一部分 曲水县群团工作部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水县群团工作部2025年度部门预算明细表

第三部分 曲水县群团工作部2025年度部门预算数据分析

第四部门 名词解释

第一部分  曲水县群团工作部部门概况

一、部门预算单位构成

此次预算公开部门为曲水县群团工作部机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联方面的法律、法规、规章和政策。

2.拟订并组织实施全县工会工作规划、青少年事业发展规划、妇联工作规划。

3.负责和指导全县各级工会组织、共青团组织、妇联组织开展工作。

4.协调开展全县职工、青少年、妇女的思想政治工作，统筹指导全县职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。

5.负责依据群团组织的相关法律、法规、规章和政策，建立健全各级群团组织，发展壮大群团力量。

6.履行好县“两新组织”党工委委员单位党建职责。

7.负责代表本县工会、青年团、妇联参与社会事务的管理，参与有关群众团体的法律、法规、规章和政策的拟订。

8.负责全县工会经费和工会资产的管理工作，指导协调工会兴办职工劳动福利事业。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的起草，参与职工重大伤亡事故的调查处理。指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

9.指导全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务。组织实施青少年宣传文化活动。动员、组织全县团员青年围绕区委中心工作，发挥生力军和突击队作用。负责培养、选拔、推荐表彰优秀共青团组织和个人。代表和维护青少年合法权益，建立和完善青少年维权体系。负责全县青年志愿者的招募、选拔、培训、考核、管理等工作，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。负责全县少先队工作，协助做好全县中小学生的思想道德建设、教育管理服务、培养、推优表彰工作。

10.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

11.负责本县群团组织对外交流联络工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

县群团工作部是负责县群团工作的行政机构，为正科级，加挂曲水县总工会、共青团曲水县委员会、曲水县妇女联合会牌子。县群团工作部人员编制7名。部门科级领导职数4名，其中部长1名，副部长3名（分别任县总工会副主席、团县委书记、县妇联主席）。

第二部分  曲水县群团工作部2025年度预算明细表

曲水县群团工作部2025年度预算公开明细表

第三部分  曲水县群团工作部2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年曲水县群团工作部财政拨款收入938.24万元，其中一般公共预算资金收入938.24万元。2025年曲水县群团工作部财政拨款支出938.24万元，与上年相比增加303.71万元，增加47.86%，其中一般公共服务支出875.24万元，与上年相比增加240.71万元，增加37.94%，社会保障和就业支出26万元，与上年相比增加9.89万元，增加61.39%，卫生健康支出17万元，与上年相比增加5.32万元，增加45.55%，住房保障支出20万元，与上年相比增加7.92万元，增加65.56%，主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年曲水县群团工作部一般公共预算财政拨款938.24万元，行政运行预算拨款269.45万元，占总预算28.72%，与上年相比增加94.4万元，增加53.92%；群众团体事务拨款668.79万元，占总预算71.28%，与上年相比增加209.33万元，增加45.56%；主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年曲水县群团工作部一般公共预算拨款938.24万元，其中基本支出269.45万元，包括工资福利拨款246.05万元，商品和服务拨款22.9万元，资本性拨款0.5万元。其中项目支出668.79万元，包括工会事务拨款496.9万元、党建经费3.09万元、本级团组织经费13万元、西部计划志愿者管理经费26万元、妇儿工委工作经费24万元以及青少年活动中心经费4万元等。主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.201一般公共服务（类）20129群众团体事务（款）2012901行政运行（项）197.4万元。

2.201一般公共服务（类）20129群众团体事务（款）2012906工会事务（项）496.9万元。

3.201一般公共服务（类）20129群众团体事务（款）2012999其他群众团体事务支出（项）180.94万元。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）26万元。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）13万元。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）4万元。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）20万元。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年曲水县群团工作部基本支出269.45万元：

1.工资福利支出246.05万元，包括基本工资38.51万元、住房公积金20万元、公务员医疗补助4万元、机关事业单位养老保险缴费26万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出9.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费13万元，津贴补贴123.36万元，奖金11.13万元。

2.商品服务支出22.9万元，包括办公费1.8万元、印刷费1.5万元、手续费0.01万元、邮电费0.48万元、差旅费9.6万元、其他商品和服务支出0.27万元、其他交通费用0.24万元、公务车辆运行维护费9.00万元。

3.资本性支出0.5万元，包括办公设备购置0.5万元。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

1.曲水县群团工作部2025年“三公”经费预算数9.00万元，与去年相比增加6万元，增加200%，主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部，公务车辆由去年的1辆增加到3辆。

其中具体预算安排如下:

2.因公出国(境)经费0万元，因公出国出境人数及批次为0;

3.公务用车编制数量3辆、实际保有量3辆;

4.车辆运行维护费用9.00万元;

5.公务车辆购置经费0万元，

6.公务接待费0万元。

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不计单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年曲水县群团工作部未安排政府性基金预算支出。

六、2025年度收支预算情况总体说明

2025年曲水县群团工作部财政拨款收入938.24万元，其中一般公共预算资金收入938.24万元。2025年曲水县群团工作部财政拨款支出938.24万元，与上年相比增加303.71万元，增加47.86%，其中一般公共服务支出875.24万元，与上年相比增加240.71万元，增加37.94%，主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部。

七、2025年度收入预算情况说明

2025年曲水县群团工作部一般公共预算收入938.24万元，行政运行预算收入269.45万元，占总预算28.72%，与上年相比增加94.4万元，增加53.92%；群众团体事务预算收入668.79万元，占总预算71.28%，与上年相比增加209.33万元，增加45.56%；主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部。

八、2025年度支出预算情况说明

2025年曲水县群团工作部一般公共预算支出938.24万元，其中基本支出269.45万元，包括工资福利支出246.05万元，商品和服务支出22.9万元，资本性支出0.5万元。其中项目支出668.79万元，包括工会事务支出496.9万元、党建经费3.09万元、本级团组织经费13万元、西部计划志愿者管理经费26万元、妇儿工委工作经费24万元以及青少年活动中心经费4万元等。主要原因是因机构改革曲水县总工会、县妇联以及共青团曲水县委员会于2024年7月4日正式挂牌成立曲水县群团工作部。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年曲水县群团工作部机关运行经费269.45万元：

1.工资福利支出246.05万元，包括基本工资38.51万元、住房公积金20万元、公务员医疗补助4万元、机关事业单位养老保险缴费26万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出9.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费13万元，津贴补贴123.36万元，奖金11.13万元。

2.商品服务支出22.9万元，包括办公费1.8万元、印刷费1.5万元、手续费0.01万元、邮电费0.48万元、差旅费9.6万元、其他商品和服务支出0.27万元、其他交通费用0.24万元、公务车辆运行维护费9.00万元。

3.资本性支出0.5万元，包括办公设备购置0.5万元。

（二）政府采购情况说明

2025年我单位严格按照县政府相关采购管理办法进行采购，2025年我单位在年初预算中未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年度曲水县群团工作部有公务用车3辆,房屋7间，包括总建筑面积450平方米，占地450平方米。

（四）预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高，2025年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快财政资金执行进度。

2.预算绩效管理队伍进一步充实，2025年,通过积极参加县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我单位预算绩效人员的政策水平和业务素质,为以后全面开展绩效评价奠定了理论与工作基础。

（五）扶贫资金情况说明

2025年我单位本年度未安排扶贫资金。

（六）举借债务情况说明

我单位不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 指反映本单位的基本支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映本单位的其他项目支出。