政府信息公开

目 录

 

第一部分 曲水县人大常委会办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 曲水县人大常委会办公室2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 曲水县人大常委会办公室2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

曲水县人大常委会办公室概况

 

一、部门预算单位构成

此次预算公开部门为曲水县人大机关。曲水县人大常委会设2个办事机构：县人大常委会办公室及曲水县人大综合服务中心。曲水县人大编制8人，(其中：人大常委会5人，办公室3人)。现实有县级领导5人、科级干部6人、四级调研员2人、技术工人1人。曲水县人大综合服务中心编制3人，实有事业管理岗1人，专技1人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大常委会机关有关会议及活动的组织、准备、记录工作，协助县人大常委会领导组织实施会议的各项决议决定；

2、负责办理中央、自治区、市党委、人大、政府等文电的呈（传）阅，督促检查乡镇人大对上级、本级人大文电以及领导重要批示的执行；

3、负责常委会和办公室有关文电的草拟、审核和印发工作；

4、负责县人大常委会机关事务管理和财务、后勤、接待、服务等工作；

5、加强县人大常委会与“一府两院”、县人大常委会机关之间的工作协调，收集人大工作信息，协助和参与领导决策；

6、负责县人大常委会机关的文秘、保密、档案、信息、报道、文史县志、老干部等工作；

7、接待人民群众来信来访，做好信访件的登记、呈阅工作；

8、承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

曲水县人大常委会内设机构两个：曲水县人大常委会办公室及曲水县人大综合服务中心。

第二部分

 

曲水县人大常委会办公室2025年度预算明细表

（表格详见附件）

2025年预算公开表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

曲水县人大常委会办公室2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2025年曲水县人大常委会办公室预算收入总计668.7万元，其中本年一般公共预算拨款收入668.7万元，上年结转结余0万元。2025年曲水县人大常委会办公室预算支出668.7万元，其中一般公共预算财政拨款支出668.7万元，上年结转结余支出0万元，与2024年相比减少了86.48万元,减少11.45%，主要是2025年减少了人大预算联网监督系统项目。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2025年曲水县人大常委会办公室一般公共预算拨款收入668.7万元，与2024年相比减少了86.48万元,减少11.45%，主要是2025年减少了人大预算联网监督系统项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2025年曲水县人大常委会办公室一般公共预算拨款收入668.7万元，其中：一般公共服务支出526.7万元，占总预算收入的78.77%，社会保障和就业支出60万元，总预算收入的8.97%，卫生健康支出37万元，占总收入预算的5.53%，住房保障支出45万元，占预算收入的6.72%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010101行政运行(项):467.04万元，占总预算收入的69.84%；

2.201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010104人大会议(项):5万元，占总预算收入的0.75%;

3.201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010199其他人大事务支出(项):15.15万元，占总预算收入2.27%;

4.201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010106人大监督支出(项):7.27万元，占总预算收入1.09%;

5.201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010107人大代表干部履职能力提升(项):32.24万元，占总预算收入4.82%;

6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：60万元，占总预算收入8.97%;

7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：29万元，占总预算收入4.34%;

8. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：8万元，占总预算收入1.2%;

9.211住房保障支出（类）21102住房改革支出（款）2110201住房公积金：45万元，占总预算收入6.72%;

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室一般公共预算基本支出609.04万元，其中：

(一)机关工资福利支出566.74万元，具体包括基本工资88.75万元、津贴补贴287.52万元、奖金24.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费60万元、职工基本医疗保险缴费29万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金45万元、其他工资福利支出20.74万元。

(二)商品和服务支出42.3万元，包括公务用车运行维护费13.5万元，公用经费28.8万元。

四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。

2025年我单位预算预算“三公”经费预算数为13.5万元,与2024年相等。具体预算安排如下：1、因公出国（境）费用0万元，因公出国人数及批次为0；2、公务用车实际保有量3辆，公车公车运行维护费13.5万元，与2024年相等；3、公务接待费0万元，全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一接待。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室没有政府性基金安排的支出。

六、2025年度政府性预算“三公”经费支出情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室没有政府性预算“三公”经费安排的支出。

七、2025年度国有资本经营预算支出情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室没有国有资本安排的支出。

八、2025年度部门收支情况总体说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室财政拨款收入668.7万元，与2024年相比减少了86.48万元,减少11.45%，其中一般公共预算当年财政拨款收入668.7万元，上年结转结余0万元。

2025年度曲水县人大常委会办公室财政拨款支出668.7万元，其中：一般公共服务支出526.7万元，占总预算收入的78.77%，社会保障和就业支出60万元，总预算收入的8.97%，卫生健康支出37万元，占总收入预算的5.53%，住房保障支出45万元，占预算收入的6.72%。

九、关于部门收入总表的说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室财政拨款收入668.7万元，与2024年相比减少了86.48万元,减少11.45%，其中一般公共预算当年财政拨款收入668.7万元，占总收入100%，上年结转结余0万元，占总收入0%。

十、关于部门支出总表的说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室预算支出668.7万元，与2024年相比减少了86.48万元,减少11.45%，其中：行政运行467.04万元，占总预算收入的69.84%；人大会议5万元，占总预算收入的0.75%;其他人大事务支出15.15万元，占总预算收入的2.27%，人大监督7.27万元，占总预算收入的1.09%;人大代表履职能力提升32.24万元，占总预算收入的4.82%，机关事业单位基本养老保险缴费支出60万元，占总预算收入8.97%，行政单位医疗29万元，占总预算收入的4.34%，公务员医疗补助8万元，占总预算收入的1.2%，住房公积金45万元，占总预算收入的6.72%。

十一、项目绩效信息表情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室实现财政支出绩效目管理全覆盖，2025年度一般公共预算当年财政拨款资金总计668.7万元，其中：基本支出609.04万元，项目支出59.66万元。曲水县人大常委会办公室2025年一般公共预算当年财政拨款资金668.7万元已全部纳入绩效管理。

十二、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室机关运行经费预算609.04万元，其中：机关工资福利支出566.74万元。商品和服务支出42.3万元，包括公务用车运行维护费13.5万元，公用经费28.8万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年度曲水县人大常委会办公室无政府采购用品。

（三）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

曲水县人大常委会办公室2025年年初预算中未安排扶贫资金。

（四）政府债务情况

2025年曲水县人大常委会办公室不存在举借债务情况。

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、人大事务:反映各级人民代表大会的支出。

八、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。