政府信息公开

目  录

第一部分  曲水县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  曲水县文化和旅游局2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  曲水县文化和旅游局2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

曲水县文化和旅游局概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关文化、文化执法、非遗、文物、旅游的法律法规及规章，拟定曲水县文旅的发展战略、中长期规划，并组织实施。组织开展文艺活动、非物质文化遗产保护、会同有关部门开展曲水县精神文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导、监督全县文旅工作。制定全县文化惠民的指导性计划。

（三）组织各项文艺活动满足本县居民的文化精神文明需求。辐射全县基层公共文化事业覆盖面，实现文化惠民的相关要求。

（四）组织监督本县雅松民间艺术团排练演出，确保月月有新节目、月月有演出。确保综合文化活动中心的免费开放，让老百姓的娱乐场所丰富多彩且健康向上。    

（五）组织相关部门进行文化执法，保障出版物合法权益，严查KTV、朗玛厅、酒吧 、网吧等娱乐场所是否有涉黄涉黑涉恶的音像制品。

（六）保护本县的非物质文化遗产保护传承与发展，建立非遗档案，组织非遗演出，宣传非遗文化。协调指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪，组织指导文物保护宣传工作。

（七）贯彻旅游业相关政策和法律法规，制定全县旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施。负责旅游资源开发管理和服务，负责旅游市场的开拓和宣传工作。监督旅游价格的贯彻执行情况，开展旅游咨询工作。

（八）承办曲水县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

我单位部门内设机构6个，包括文化执法、新华书店、活动中心、民间艺术团、旅游局、文物局及综合办公室。

第二部分

曲水县文化和旅游局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

部门预算公开表

第三部分

曲水县文化和旅游局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我单位2025年收支总预算1,958.63万元，财政拨款收入1,958.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,958.63万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,841.63万元、社会保障和就业49.00万元、卫生健康支出31.00万元、住房保障支出37.00万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

当年收入预算1,958.63万元，其中：一般公共预算拨款收入总额1,958.63万元。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1,958.63万元，其中：基本支出500.82万元，占25.57%；项目支出1,457.81万元，占74.34%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政年初拨款收支总预算1,958.63万元。2025年总预算资金为1,958.63万元；2025年年初预算下达支出包括：文化旅游体育与传媒支出1841.63万元、社会保障和就业支出49.00万元、卫生健康支出31.00万元、住房保障支出37.00万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1,958.63万元，比2024 年执行数（1,894.67万元）增加63.96万元，增长3.2%，主要原因：本年新增“畅游西藏”“体验曲水”系列活动项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 文化旅游体育与传媒支出1841.63万元，占94%；社会保障和就业支出49.00万元，占2.5%；卫生健康支出31.00万元，占1.6%；住房保障支出37.00万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为383.82万元，2024年执行数为352.47万元，比2024年预算数增加了31.35万元，上升8.16%。主要原因为人员工资变动。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2025年预算数为40.00万元，2024年执行数为0万元，比2024年预算数增加了40.00万元，上升100%。主要原因为本年新增艺术团配套资金（县级）项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2025年预算数为90.00万元，2024年执行数为93.83万元，比2024年预算数减少了3.83万元，下降4.2%。主要原因为本年减少艺术团配套资金（县级）项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为160.00万元，2024年执行数为218.5万元，比2024年预算数减少了58.5万元，下降36.5%。主要原因为本年减少曲水县乡村文化旅游节经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为27.00万元，2024年执行数为0万元，比2024年预算数增加了27.00万元，增长100%。主要原因为本年增加县级综合文化活动中心免费开放（县配）经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算数为43.54万元，2024年执行数为34.35万元，比2024年预算数增加了9.19万元，增长21.1%。主要原因为本年增加非物质文化遗产保障经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算数为77.88万元，2024年执行数为34.86万元，比2024年预算数增加了43.02万元，增长55.23%。主要原因为本年增加曲水县文旅抖音代运营项目经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为979.34万元，2024年执行数为1463.87万元，比2024年预算数减少了484.53万元，下降49.47%。主要原因为本年减少俊巴渔村非遗文创项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为40.05万元，2024年执行数为484.91万元，比2024年预算数减少了444.86万元，下降1110.76%。主要原因为本年减少第四次全国文物普查经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.00万元，2024年执行数为42.45万元，比2024年预算数增加6.55万元，增长13.37%。主要原因为人员社保基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.00万元，2024年执行数为20.43万元，比2024年预算数增加3.57万元，增加14.87%。主要原因人员社保基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.00万元，2024年执行数为5.01万元，比2024年预算数增加1.99万元，增加28.42%。主要原因人员社保基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.00万元，2024年执行数为34.22万元，比2024年预算数增加2.78万元，增加7.51%。主要原因人员社保基数调整。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出500.82万元，其中：

人员经费463.02万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资71.00万元、津贴补贴234.00万元、奖金21.00万元）、机关事业单位养老保险缴费49.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.00万元、公务员医疗补助7.00万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.00万元、其他工资福利支出18.02万元、住房公积金37.00万元。

公用经费37.8万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费4.00万元、印刷费2.00万元、咨询费、手续费、水费、邮电费0.10万元、差旅费19.20万元、维修（护）费0.50万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出3.00万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费0.00万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。

公务用车购置0.00辆、保有3辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年机关运行经费财政拨款预算37.80万元，比2024年预算增加8.96万元，增长23.7%。主要是食堂补助提标。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   2辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车用途的车辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个，资金1457.81万元，其中：中央转移支付资金155.3万元，地方资金1302.51万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别自治区非物质文化遗产保护资金，2025年文化人才专项资金，县级综合活动中心（上级），濒危剧种免费或低票价演出经费，县（区）艺术团配套资金（区级）占年初项目支出预算总额的10.65%。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：是贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。