政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据县委编办批复的“三定”方案,曲水县政府办主要履行以下职责：

负责曲水县人民政府会议和曲水县人民政府领导同志的重要活动的组织准备工作，协助曲水县人民政府领导组织实施会议决定事项。

负责组织起草或审核以曲水县人民政府、曲水县人民政府办公室名义发布的公文和曲水县人民政府领导同志的讲话及其他重要材料的起草、修改工作。负责县政府及办公室机关的档案管理和保密工作。

根据曲水县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，对曲水县人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报曲水县人民政府领导同志决策。

根据曲水县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

督促检查曲水县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对曲水县人民政府公文、会议决定事项及曲水县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向曲水县人民政府领导同志报告。      

组织、指导曲水县人民政府各部门办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的收转承办工作。

协助曲水县人民政府领导同志做好需由曲水县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责人民群众通过县长公开电话等渠道反映问题的承办落实。

负责曲水县人民政府与上级有关部门和曲水县人民政府与县委、县人大、驻军和武警部队的工作联系。

承担县政府本级政务公开涉及内容的搜集、整理、公布工作。负责县政府的涉外事项和新闻发布工作。

对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调，负责推进全县依法行政的具体工作。审查、修改或组织起草县人民政府颁发的规范性文件和政策措施，并做好协调和解释工作。指导行政执法部门的行政执法工作；承担行政执法监督的具体工作，协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。

承办曲水县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责监督和指导全县行政执法部门的行政复议、 行政应诉和行政赔偿工作。

负责对全县行政执法人员的资格认定、培训考核、 发证及管理等各项工作。开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传。

负责承办县人民政府规范性文件、政策措施的清理、 修改、废止工作；负责承办乡（镇）人民政府、县直行政机关上报规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作。

协助县委、县政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向县委、县政府领导同志报告。

承办曲水县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

曲水县人民政府办公室内设 4个、包括：办公室、外事办、 行政审批和便民服务局、督查室。人员情况，包括当年变动情况及原因。行政编制 19名，其中县长 1 名、副县长 7名，机关后勤服务事业编制 19名。经费来源为全额拨款，职责履行情况进行监督检查。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

101001-曲水县人民政府办公室本级

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3682.27万元，支出总计3682.27万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加529.42万元，主要原因：增加预算项目预算资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入3682.27万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出3682.27万元。

二、收入决算情况说明

本年收入3682.27万元，其中：财政拨款收入3682.27万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出3682.27万元，其中：基本支出3682.27万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22024年度收入总计3682.27万元，支出总计3682.27万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加529.42万元，主要原因：增加预算项目预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

22024年度收入总计3682.27万元，支出总计3682.27万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加529.42万元，主要原因：增加预算项目预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3682.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,395.20万元，占92.20%；社会保障和就业支出（类）117.87万元，占3.2%；卫生健康支出(类）73.62万元，占1.99%；住房保障支出（类）95.93万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3682.27万元，支出决算为3682.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,041.43万元，支出决算为1,041.43万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为2131.47万元，支出决算为为2131.47万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为199.92万元，支出决算为为199.92万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为22.38万元，支出决算为为22.38万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为117.87万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.73万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.93万元，支出决算为95.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1305.42万元，其中：人员经费1,201.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费104.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我局无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为82.35万元，支出决算为82.35万元，完成预算的100%，较上年减少25.01万元，变动主要原因是车辆有调拨、报废等情况导致车辆运行维护经费减少。   

2.公务用车购置及运行维护费支出82.35万元。其中：

公务用车购置支出24.89万元，全年购置公务用车1辆，主要用于维修公务用车、购买公车油料及保险费用，年末公务用车保有量18辆。

公务用车运行维护费支出57.46万元，主要用于维修公务用车、购买公车油料及保险费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3,682.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度政府办机关运行经费104.04万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少5.27万元，下降4.82%。主要原因是：主要为人员、车辆的变动导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府办政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积60,772.48平方米。

本部门共有车辆18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是监督全县在建项目及报送政府各类文件等。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。