政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

坚决拥护党的领导，宣传党的政策，培养党的干部。从服从县委县政府工作大局的角度去完成、谋划和部署工作，为推动县域政治、经济、社会、文化、教育等各项事业发展提供人才保障与智力保障。

二、机构设置

部门内设机构4个，为党校办公室、教研室、财务室、档案室。

部门人员情况说明：

截止2024年底，本部门人员编制10人，事业编制10人，实有人员12人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

117001-中共曲水县委员会党校本级 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计378.44万元，支出总计378.44万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加40.12万元，增长11.86%。主要原因：一是县委党校2023年10月新增事业干部一人，2024年7月新增常务副校长一名，工资福利收入支出增加；二是培训班班次增加，培训费用增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入378.44万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出378.44万元。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入378.44万元，其中：财政拨款收入378.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出378.44万元，其中：基本支出318.34万元，占84.12%；项目支出60.10万元，占15.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入378.44万元，支出378.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加40.12万元，增长11.86%，主要原因：一是县党校2023年10月新增事业干部一人，2024年7月新增常务副校长一名，工资福利收入支出增加；二是培训班班次增加，培训费用增加。支出增加40.12万元，增长11.86%，主要原因：是县党校2023年10月新增事业干部一人，2024年7月新增常务副校长一名，工资福利收入支出增加；二是培训班班次增加，培训费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.12万元，增长11.86%，主要原因一是县委党校2023年10月新增事业干部一人，2024年7月新增常务副校长一名，工资福利收入支出增加；二是培训班班次增加，培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.64万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出27.62万元，占7.30%；卫生健康（类）支出22.76万元，占6.01%；住房保障（类）支出24.41万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.44万元，支出决算为378.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为245.52万元，支出决算为245.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出318.34万元，其中：人员经费305.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资（241.97万元）、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（27.62万元）、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（17.29万元）、公务员医疗补助缴费（3.49万元）、其他社会保障缴费（3.15万元）、住房公积金（24.41万元）、医疗费、其他工资福利支出（14.46万元）；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费（1.90万元）、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费（0.50万元）、取暖费、物业管理费、差旅费（4.03万元）、因公出国（境）费用、维修（护）费（0.95万元）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（2.62万元）、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（0.20万元）；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置（2.75万元）、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.04万元，下降1.53%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.62万元，占100%； 

公务用车运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.66万元，主要用于车辆维护及运行。

公务用车运行维护费支出决算数等于预算数，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.04万元，下降1.53%。

十、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度曲水县委党校部门（单位）机关运行经费12.94万元，等于年初预算，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.18万元，增长1.41%。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。