政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、区、市民政、民族宗教工作法律法规、方针政策和地方性规章。制订全县民政、民族宗教事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）负责全县城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；调查、审核、审批全县救助对象，并组织实施救助。

（三）负责、指导村民（居民）委员会民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

（四）负责全县社团、民办非企业单位的审批、登记和监督管理；协助查处社团组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记的非法组织。

（五）负责全县行政区域规划，县、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处乡（镇）和县内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存；参与市际、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。

（七）负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案和地名信息系统。

（八）负责拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。承担社会福利机构的核准，老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作。负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记及信息、档案管理工作。推进婚俗和殡葬改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，促进殡葬事业健康发展。

（十）指导、监管流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十一）协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，维护少数民族合法权益。

（十二）依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体的合法权益以及信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需协助和协调的各项事务。

（十三）依法加强对宗教事务的管理。引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十四）负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

（十五）推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十六）负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。

（十七）组织、会同有关部门对麻风病、精神病患者的生活、医疗实施临时救助。

（十八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

曲水县民政和退役军人事务局部门本级

（一） 机构情况

曲水县民政和退役军人事务局下设机构2个,包括:办公室、服务大厅；下属2个事业单位，包括：曲水县特困集中供养中心、曲水县经济核对中心；内设机构1个，曲水县残疾人联合会。

（二） 人员情况

本部门年末实有人数19人，其中，行政人员12人，事业人员7人。较上年度新增5人，主要新增原因是因工作需要，从其他单位调入5人。

                                        第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

2024年度曲水县民政和退役军人事务局（残疾人联合会）部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计2,569.87万元，支出总计2,569.87万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少762.56万元，总支出减少762.56万元。主要原因是本年度项目资金支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,569.87万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。年初结转结余0.00万元。较2023年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,569.87万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入2,569.87万元，其中：财政拨款收入2,569.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,569.87万元，其中：基本支出448.82万元，占17.46%；项目支出2,121.06万元，占82.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,569.87万元，支出2,569.87万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少762.56万元，下降29.67%，主要原因：主要原因是本年度项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,038.77万元，占本年支出合计的79.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.09万元，增长4.17%，主要原因是一是新增两个部队项目；二是调入5名工作人员，工资等基本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,038.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,977.08万元，占96.97%；住房保障（类）支出35.53万元，占1.74%；卫生健康（类）支出26.16万元，占1.29%。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2038.77万元，支出决算为2,038.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务 （款）行政运行（项）。

年初预算为347.39万元，支出决算为347.39万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务 （款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31.26万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务 （款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为341.27万元，支出决算为341.27万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.67万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利 （款）儿童福利 （项）。

年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）社会福利 （款）老年福利 （项）。

年初预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为159.79万元，支出决算为159.79万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为140.14万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为126.64万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为651.48万元，支出决算为651.48万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为51.68万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.53万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为327.59万元，支出决算为327.59万元，完成年初预算的100%。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为46.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为157.15万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出448.82万元，其中：人员经费425.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资304.68万元机关事业单位基本养老保险缴费44.67万元、职工基本医疗保险缴费21.5万元、公务员医疗补助缴费4.66万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金35.53万元、其他工资福利支出14.08万元；公用经费22.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.05万元、印刷费1.83万元、邮电费0.6万元、差旅费8.2万元、公务用车运行维护费6.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出531.10万元，占本年支出合计的20.67%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少677.47万元，下降126%，主要原因是彩票公益金支持建设项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出531.10万元，主要用于以下方面：其他（类）支出531.1万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为531.1万元，支出决算为531.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为327.59万元，支出决算为327.59万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为46.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为157.15万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.55万元，下降5.52%，主要原因是我单位严格控制公务用车支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。其中：

公务用车运行维护费支出6.96万元，主要用于出差、下乡等公务活动。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.预算执行进度进一步提高，2024年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快财政资金执行进度。

2.预算绩效管理队伍进一步充实，2024年,通过积极参加县民政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我单位预算绩效人员的政策水平和业务素质,为以后全面开展绩效评价奠定了理论与工作基础。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度曲水县民政和退役军人事务局单位机关运行经费22.94万元，比年初预算无变化，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加7.77万元，增长33.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度曲水县民政和退役军人事务局单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积161.84平方米，其中：办公用房161.84平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。

年末在建工程400.4万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务等的支出。