政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况 

一、单位职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

七、预算绩效情况说明 

八、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分   基本情况

一、主要职能

我镇有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好我镇党建工作、乡村振兴工作、团委工作、精神文明建设工作、宣传等工作。

6.完成市委、市政府、县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、和全镇发展计划，组织指导好各业生产。

2.制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况，包括当年变动情况及原因

1.达嘎镇人民政府内设8个办公室，别为:党建工作办公室、党政综合办公室（财政所）、平安建设办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、民生保障办公室、党群服务中心（便民服务中心）、农牧综合服务中心、网格化服务管理中心（综治中心）。

2.达嘎镇人民政府下设5个行政村，包括：达嘎村村委会、色达村委会、色甫村委会、其奴村委会、拉萨河畔三有村村委会。

与上年相比较无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年我镇在职人员47人，其中行政人员28人、事业人员19人。2024年我镇在职人员48人，其中行政人员29人、事业人员19人，比上一年相比总体增加1人，主要原因为2024年全县范围内进行了人事调整。

4.当年取得的主要事业成效。

达嘎镇农牧民人均可支配收入目标为24744元，截止11月底，总收入达到25773.72万元，环比增长19.15%，占全年目标任务122.77%，人均可支配收入为30380元。同比增速22.77%，其中，工资性收入10603.78万元，环比增长21.08%，经营净收入11862.84万元，环比增长17.76%，财产净收入1006.80万元，环比增长3% ，转移净收入2300.3万元，环比增长26.18%,。2023年脱贫群众人均纯收入为20113.5元，同比增速24.8%。

一年来，我们攻坚克难、突破困境、锐意进取、埋头苦干，扎实推进各项工作，主要做了以下工作：

坚持忠诚担当第一品格，凝心聚力奋进新征程。砥砺初心，自身建设切实加强。强化理论武装，扎实开展主题教育。推动主题教育走深走实、见行见效。扎实推进干部作风建设，持续推进法治服务型政府建设。截止年底，共接待群众3365人次，办件2537件，办结率达100%。办结、咨询服务事项做到件件有落实、事事有回音，群众满意率达100%。有序推进各项工作，我镇共撰写各类信息简报589期，镇党委会议纪要32次，镇政府会议纪要18次，传阅归档区市县各级收文986件。开展“八五”普法工作，推动法治政府建设。结合重要时间节点、重大节日、各项活动开展普法宣传活动50余次，发放普法宣传资料7000余份、悬挂横幅20余幅、制作宣传展板6块。开展双联户户长培训工作6次、网格长培训工作6次。为广大群众提供法律咨询和法律援助，从“等上门”变为“走下去”，共计提供法律咨询服务25起，协助书写法律起诉书1起。

坚持维护稳定第一责任，构建社会治理新格局。深耕细作，治理能力不断提升。始终树牢总体国家安全观,全方位全领域夯实长治久安基础。严格落实“双十”举措和“7+1”维稳防控措施，常态化开展十大领域风险隐患排处。圆满完成三月敏感月等重要时段、敏感节点和重点部位维稳防控安保任务。调解各类民事纠纷11起，调解成功11起，调处成功率100%。开展矛盾纠纷排查工作45次，开展重大安全风险隐患排查58次，预防矛盾纠纷15起。精准掌控辖区内涉宗人员39名、刑满释放人员31名，定位管控率100%。安置对象均表现良好，无重新犯罪迹象。积极开展民族团结进步创建工作。常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育58次，举办以铸牢中华民族共同体意识为主题的文艺演出4次；在318国道沿线悬挂民族团结宣传横幅12条；以“我身边的民族团结故事”为主题，邀请我镇民族团结干部家庭，组织开展我们的节日活动1场；开展“9.16”综治平安宣传日暨民族团结进步主题宣传教育活动1次；以铸牢中华民族共同体意识为主线，面向村、组干部开展国家通用语言演讲比赛1场；与琼果央孜寺的10名僧人及3名寺庙勤务人员之间开展“结对子认亲戚”活动，确保每名领导干部都有“对子”，形成民族团结“对子链”“亲戚网”。开展“八五”普法工作，推动法治政府建设。镇司法所结合重要时间节点、重大节日、各项活动开展普法宣传活动，积极宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，共计宣传50次，发放普法宣传资料7000余份、悬挂横幅20余幅、制作宣传展板6块。开展双联户户长培训工作6次、网格长培训工作6次。

坚持经济发展第一要务，构建高原经济新体系。承压奋进，镇域经济稳中向好。我镇高度重视各项基础设施建设，科学规划发展空间布局。全镇播种面积共计20908.687亩，其中粮食播种面积13889.467亩、经济作物播种面积7019.22亩。圆满完成全镇春、秋季重大动物防疫工作按照任务。新引进牦牛种公牛引进工作共计引进28头，共计补贴资金11.2万元。达嘎镇黄牛改良工作配种完成头数为876头。

坚持乡村振兴第一使命，绘就美丽幸福新画卷。开展两轮防止返贫动态监测摸底、排查、核实工作，全镇共有监测户21户66人（突发严重困难户5户14人、边缘易致贫户11户31人、脱贫不稳定户5户21人），均已落实帮扶政策，安排防返贫监测预警岗位开发10个，月兑现工资2.5万元。2023年我镇脱贫户237户879人，分红资金达37.8744万元；监测户23户69人，分红资金达3.42万元；分散五保户3户3人，分红资金达0.3万元。

坚持改革开放第一动力，激发创新发展新活力。按照市委“四态合一、七管齐下、八大行动”总体要求，结合县委“三乱堆、三乱围、七个脏乱、七个无序”具体要求，达嘎镇党委结合工作实际，在全镇范围内开展城乡环境综合大整治行动，各村人居环境得到初步提升，村容村貌、群众生活质量得到进一步改善。全力完善环卫及市政设施短板，提升基础设施水平。全镇新增垃圾桶2187个，新配备扫把等保洁工具2112个。新增路灯305个，为规范停车秩序，划定停车位313个，国道沿路两侧绿化带围栏3km。采取“实地检查、现场办公、群众反映”工作模式，现场解决“私搭乱建”“乱堆乱放”等突出问题21件，深入各组宣讲城乡环境综合大整治决策部署10次，覆盖群众4000余人，制作宣传横幅15幅。组建19人保洁队，完善配套垃圾收集设施，实施垃圾统一收集清运1300余吨。针对城乡环境进行督导检查30余次，采取完善村规民约等形式，大力开展移风易俗活动10次，全镇干部开展环境整治志愿活动达70余次，动态整治村庄环境突出问题47件，示范带动广大党员干部群众2000余人次、投入资金50余万元、出动机械160余台次、清理打扫卫生死角260余处、整理乱堆乱放整治点210余个、拆除残垣断壁16处、拆除私搭乱建点65处、规范停放车辆2000余辆次。大力推进厕所革命，我镇已完成137户户厕改造，兑现资金27.4万元，完成率100%。圆满完成第五次全国经济普查工作。达嘎镇现有2名经济普查指导员、22名普查员，参加自治区统计局开展的相关培训会两次。单位底册总数194条，已完成采集194条，已采集占比100%；个体户采集数861条，已完成采集861条，已采集占比100%。

坚持民生保障第一大事，增进群众福祉新成效。民生为重，幸福指数持续攀升，我镇始终坚持以人为本、民生为先，全面贯彻落实各项惠民政策，民生保障标准进一步提高，深入实施“十大民生工程”。全镇转移就业2514人，覆盖脱贫人口474人。93名高校应届毕业生已全部就业，就业率达100%。完成生态岗位202名人员工资兑现53.02万元。我镇开展农牧民技能培训5次，参与人数共计150人次。残疾人系统录入297人，完成率100%；完成拉萨市曲水县老年人适老化改造64户，设备安装已完成验收新增参保11人，82人享受60岁养老金待遇，系统死亡终止共72人，追退19名60岁以上养老资金9.98万余元。发放残疾人两项补贴资金18.99万元；发放0-16岁残疾儿童康复补贴资金1.46万元；为16名残疾人发放机动车燃油补贴资金0.60万元；为9名残疾人发放“阳光家园”居家托养补贴资金1.27万元；为3名残疾人发放重点关爱护理补贴资金1.8万元；截至年底，农村低保户共97户214人，发放资金48.35万余元；为40名低保中经济困难高龄老人和失能老人发放资金5.53万元；为4户4人农村分散特困人员发放资金3万余元，分散特困照料资金1.20万余元；为5名留守儿童，5名困境儿童，1名事实无人抚养儿童，发放资金0.6万元；临时救助1人，发放资金1万元。持续推进原农牧区医疗制度家庭账户余额清退工作，积极对接镇卫生院，统计原农牧区医疗制度家庭账户资金，完成农牧区医疗制度家庭账户资金公示审核工作，逐步推进农牧民家庭账户资金兑现工作。

第二部分 2024年度部门决算公开表

曲水县达嘎镇人民政府2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年全镇一般公共预算财政拨款收入29118283.51元，政府性基金预算财政拨款收入50000元，总计29168283.51元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少36880809.95元，下降率55.88%，政府性基金预算财政拨款收入下降1086700元，下降率95.6%。2024年全镇基本支出13314756.56元，项目支出15853526.95元。与上年相比基本支出减少671548.67元、下降率4.8%、项目支出减少37329321.28元、下降率70.19%。全镇2024年预算总收入、总支出下降的主要原因为有达嘎村1.6.7组巩固提升建设项目。

二、收入支出决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（二）收入支出与预算对比分析。

2024年全镇一般公共预算财政拨款收入29118283.51元，政府性基金预算财政拨款收入50000元，总计29168283.51元。预算总支出29168283.51元、预算执行率为100%。

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

（三）收入支出结构分析。

1.2024年全镇一般公共预算财政拨款收入29118283.51元，政府性基金预算财政拨款收入50000元，两者所占总预算收入比重如下图所示：

2.收入支出与上年度对比情况如下图所示：

 原因分析：全镇2024年预算总收入、总支出下降的主要原因为有达嘎村1.6.7组巩固提升建设项目。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年全镇一般公共预算财政拨款收入29118283.51元，政府性基金预算财政拨款收入50000元，总计29168283.51元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入下降36880809.95元，下降率55.88%，政府性基金预算财政拨款收入下降1086700元，下降率95.6%。2024年全镇基本支出13314756.56元，项目支出15853526.95元。与上年相比基本支出减少671548.67元、下降率4.8%、项目支出下降37329321.28元、下降率70.19%。全镇2024年预算总收入、总支出减少的主要原因为达嘎村1.6.7组巩固提升建设项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）曲水县达嘎镇人民政府2024年“三公”经费支出情况。

 2024年度“三公”经费支出123388.96元,同口径较上年减少68611.04，公务用车经费123388.96元，均为公务用车运行支出,主要用于县镇内因公出行、下村督导检查、乡村振兴调研等业务所需的车辆油料费以及车辆维修费、保险费等支出。

（二）会议费支出情况：2024年会议费7935元，与上年相比减少3588元、下降主要原因为今年较去年参加会议报销伙食费和参观费用有所减少。

（三）培训费支出情况：2024年培训费0元、与上年相比下降13992元、减少主要原因为2024年镇里未开展培训活动。

七、预算绩效情况说明

我单位无绩效管理。

八、其他重要事项情况说明

（一）财政拨款结转和结余。

 无。

（二）非财政拨款结转和结余。

 无。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

2024年我镇货币资金2102081.13元，其中银行存款2102081.13元，与上年相比较减少1883097.17元，减少原因为基本户资金有支出无来账，且2024年房租由租户通过非税系统直接上缴县财政局，不经过镇财政所。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。预算管理执行中存在的问题：没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果；在预算执行过程中对预算的监督不够到位。预算管理及控制的相关措施：完善单位预算管理相关内容与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。

（五）本年度部门决算等财务工作开展情况

1.按照财政部的要求，今年的财务工作开展全部运用财政预算一体化系统，实现预算、执行、核算、报表、决算等财务工作的全生命周期管理，实现对国库资金的实时监管，按照县财政局工作要求按时完成了2024年度决算各项工作。

2.2024年根据县财政局要求及时公开了2023年决算，2024年预算。

3.对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见。

第四部分 名词解释

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行政事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%