政府信息公开

（一）收入总计主要构成

2024年度收入总计13,191.56万元，与2023年度相比，收入增加7,961.10万元，增加152.21%。主要是增加了征地拆迁款和临时用地复垦保证金。　

（二）支出总计主要构成

2024年度支出总计13,191.56元，与2023年度相比，支出增加7,961.10万元，增加152.21%。主要是增加了自然资源土地增减挂钩和矿山修复支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入总计13,191.56万元，财政拨款收入13,191.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,191.57万元，其中：基本支出391.60万元，占2.97%；项目支出12,799.97万元，占97.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入13191.57万元，其中基本支出391.60万元，占总收入的2.97%，项目支出12799.97万元，占收入97.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,039.28万元，占本年支出合计的68.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,039.28万元，行政运行298.57万元，占总预算收入的44.18%；自然资源事务支出8933.09万元，占总预算收入的1.48%；机关事业单位基本养老保险22.62万元，占总预算收入的5.3%；行政单位医疗17.60万元，占总预算收入的7.5%；公务员医疗补助5.01万元，占总预算收入的0.27%；其他医疗保障管理事务支出2.34万元，占总预算收入的0.56%；住房公积金30.33万元，占总预算收入的4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9039.28万元，支出决算为9,039.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出391.60万元，其中：人员经费363.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费28.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,152.29万元，占本年支出合计的31.47%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,152.29万元，主要用于以下方面：征地拆迁款和结转。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4152.29万元，支出决算为4,152.29万元，完成年初预算的100%。其中：

1.产城融合征地拆迁款。

年初预算为0万元，支出决算为2968.858362万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算追加。

2.政府性基金支出结转

3.垃圾填埋场二期工程建设用地基金结转

4.政府性基金支出（雅江工业园征地补偿费）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.27万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。 公务用车运行维护费支出10.27万元，主要用于公车油料费和维修费。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度曲水县自然资源局机关运行经费298.57万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度曲水县自然资源局政府采购支出99.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积180平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。