政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

纳入曲水县2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

曲水县疾病预防控制中心部门本级

曲水县疾病预防控制中心为全额拨款单位，中心下设疾控中心：办公室、计划免疫科、流行病防治科、卫生监督科、健康教育科、结核病防治科、地方病防治科、慢病及地病科、性病与艾滋病科、妇幼保健科等、无下级预算机构、为县级预算单位。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

152001-曲水县疾病预防控制中心本级

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计1,078.76万元，支出总计1,078.76万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加553.383万元，增长51.3%。主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,078.76万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,078.76万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2024年度收入总计1,078.76万元，支出总计1,078.76万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加553.383万元，增长51.3%。主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入1,078.76万元，其中：财政拨款收入1,078.76万元，占100%；事业收入1,078.76万元，占100%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,078.76万元，其中：基本支出493.37万元，占45.73%；项目支出585.39万元，占54.27%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,078.76万元，支出1,078.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加553.383万元，增长（下降）51.3%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。支出增加553.383万元，增长51.3%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,078.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.383万元，增长51.3%，主要原因是一是项目经费增加；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,078.76万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出991.58万元，占91.92%；社会保障和就业（类）支出49.83万元，占4.62%；住房保障（类）支出37.35万元，占3.46%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1078.76万元，支出决算为1,078.76万元，完成年初预算的100%。其中：

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.83万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的100%。  

2.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100401疾病预防控制机构（项）。

年初预算为375.73万元，支出决算为375.73万元，完成年初预算的100%。 

3.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）。

年初预算为495.45万元，支出决算为495.45万元，完成年初预算的100%。 

4.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100409重大公共卫生服务（项）。

年初预算为53.02万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的100%。

5.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政事业单位医疗（项）

年初预算为27.1万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的100%。

6.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103（项）

年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

7.210卫生健康（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

8.210卫生健康（类）21099其他卫生健康支出（款）2109999其他卫生健康支出（项）

年初预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%。

9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2100201住房公积金（项）

（年初预算为37.35万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的100%。

注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出493.37万元，其中：人员经费475.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

疾控中心无政府性基金预算支出、未安排社会保险基金支出，无债务及扶贫资金领域的相关事项说明。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

疾控中心无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.388万元，增长42.7%，主要原因是下乡任务增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，占0.3%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出3.25万元，主要用于下乡宣传、重点人员筛查、疫情点。

公务用车购置及运行维护费支出完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.388万元，增长42.7%，主要原因是主要原因是下乡任务增多。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1078.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；如没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度1部门（单位）机关运行经费万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）：曲水县疾病预防控制中心为事业单位按照报告说明事业单位无机关运行费。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，各部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出，按照报告说明F03表中机构运行信息表政府采购无数字。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗运输。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：49.83万元.  

2.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100401疾病预防控制机构（项）：375.73万元。 

3.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）：495.45万元。 

4.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100409重大公共卫生服务（项）：53.02万元。

5.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政事业单位医疗（项）：27.1万元。

6.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103（项）：6.24万元。

7.210卫生健康（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出（项）：3.06万元。

8.210卫生健康（类）21099其他卫生健康支出（款）2109999其他卫生健康支出（项）：30.98万元。

9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2100201住房公积金（项）：37.35万元。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）