第一部分 曲水县曲水镇人民政府部门概况

 

一、部门预算单位构成

曲水县曲水镇人民政府2026年度预算公开包括以下部门构成：曲水镇人民政府为镇级预算单位，无下级预算机构,此次预算公开范围为曲水镇人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.加强对本镇干部的管理，做好干部教育、培养、考核等工作，努力建设一支高素质的干部队伍；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设和地方道路建设，做好公共设施和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构情况

（1）曲水县曲水镇人民政府下设5个部门，包括:①党政综合办公室、②党建工作办公室、③平安法治办公室、④经济发展办公室、⑤民生服务办公室。

（2）曲水县曲水镇人民政府下辖3个行政村，包括：茶巴朗村委会、曲甫村委会、曲水村委会。

（三）人员情况

2026年度曲水县曲水镇人民政府共有正式干部50人，其中行政编制25人，事业编制24人，工人1人（人员数量数据截止至2026年1月28日）。

 

 

第二部分 曲水县曲水镇人民政府2026年度预算明细表

附件一、曲水县曲水镇人民政府2026年度部门预算公开表

 

 第三部分 曲水县曲水镇人民政府2026年度部门预算数据分析

 

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年曲水县曲水镇财政拨款收支总预算均为23,979,800.00元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金及国有资本经营预算拨款。与2025年预算 21,387,715.00元 相比，本年总预算增加 2,592,085.00元，增长 12.12%。增长主要源于2025年年初预算未安排大型在建工程项目款，均在年中追加，而本年度年初预算涵盖多个大型在建工程项目款余款，如“高原有机苹果园提升改造项目”预算批复为85,400元、“曲水县曲水镇曲水村宜居宜业和美乡村项目”预算批复为1,371,500元，确保了年度重点项目工作开展的资金保障。

二、2026年度一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况及说明

2026年，部门一般公共预算支出总额为 23,979,800.00元。按支出性质划分，基本支出 16,818,700.00元，占70.14%；项目支出 7,161,100.00元，占29.86%（依据《2026年一般公共预算支出表2》合计行）。与2025年支出总额 21,387,715.00元 相比，本年支出增加 2,592,085.00元，增长12.12%。

支出结构发生明显变化：基本支出占比由2025年的65.26%（13,956,700.00元）提升至70.14%，增加了4.88个百分点，金额增加2,862,000.00元，增幅达20.51%。主要系本年度较上年度本镇正式干部增长4人，人员经费刚性增长，包括根据政策调整的基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金缴费等；相应地，项目支出占比由34.74%（7,431,015.00元）下降至29.86%。（以上数据依据《2026年一般公共预算基本支出表2、3》计算）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年曲水县曲水镇财政拨款总预算为51,901,851.52元，主要支出构成包括：一般公共服务支出预算16,736,900.00元，占总支出的69.80%，是保障镇政府及人大事务运转的核心部分。农林水支出预算2,816,900.00元，占总支出的11.75%，聚焦于巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴及农村综合改革等领域。社会保障和就业支出预算1,810,000.00元，占总支出的7.55%，主要用于机关事业单位养老保险缴费及养老服务等。住房保障支出预算1,210,000.00元，占总支出的5.05%，全部为干部职工住房公积金缴费。卫生健康支出预算1,131,000.00元，占总支出的4.72%，用于行政事业单位医疗缴费及体检等。文化旅游体育与传媒支出预算275,000.00元，占总支出的1.15%，用于支持乡村文艺表演、文化活动等。（以上数据依据《2026年一般公共预算支出表2》计算）

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年，我镇部门一般公共预算基本支出总额为16,818,700.00元。其中：

（一）工资福利支出

2026年工资福利预算支出16,401,700.00元，占基本预算支出的97.52%，包括基本工资2,500,000.00元、津贴补贴8,010,000.00元、奖金800,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,610,000.00元、职工基本医疗保险缴费780,000.00元、公务员医疗补助缴费210,000.00元、其他社会保障缴费70,000.00元、住房公积金1,210,000.00元、医疗费141,000.00元、休假探亲费1,070,700.00元。

（二）商品和服务支出

2026年商品和服务预算支出417,000.00元，占基本预算支出的2.48%。主要包括：办公费100,000.00元、印刷费12,000.00元、水费20,000.00元、电费5,000.00元、邮电费45,000.00元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他商品和服务支出100,000.00元。

四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年我镇部门一般公共预算安排“三公”经费总额为 135,000.00元，与2025年预算数持平，本年度预算未安排因公出国（境）费、公务接待费、购置公务用车款，全部为公务用车运行维护经费。

我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占总支出单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出，切实将财政资金用在刀刃上。                                                      

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年度未安排政府性基金安排支出。

六、2026年度收支预算情况总体说明

2026年曲水县曲水镇财政拨款预算收入总计 23,979,800.00元，全部为一般公共预算拨款收入。预算支出总计 23,979,800.00元。收支总预算较2025年的 21,387,715.00元 增加 2,592,085.00元，增长12.12%，主要系本年度较上年度本镇正式干部增长4人，为人员经费刚性增长（依据《2026年部门收支总表8》计算）。

七、2026年度收入预算情况说明

2026年曲水县曲水镇收入预算23,979,800.00元，其中：上年结转0万元。一般公共预算拨款收入2138.77万元，占总支出100%。无其他来源收入（依据《2026年部门收入总表9》合计行计算）。

八、2026年度支出预算情况说明

2026年部门预算总支出为 23,979,800.00元，具体明细如下：

（一）按支出经济分类划分

人员经费 16,401,700.00元，公用经费 417,000.00元，项目支出 7,161,100.00元。（依据《2026年部门支出总表10》）

（二）按支出功能分类科目划分

各项支出及占比具体如下（依据《2026年部门支出总表10》各功能科目数据计算）：

一般公共服务支出：16,736,900.00元，占总支出的69.80%。主要用于保障镇政府机关及人大事务的日常运行和相关项目支出。

文化旅游体育与传媒支出：275,000.00元，占总支出的1.15%。主要用于支持村级文艺演出队、乡镇文化活动站运行及戏曲进乡村等公共文化服务项目。

社会保障和就业支出：1,810,000.00元，占总支出的7.55%。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费及社会福利（养老服务）等项目支出。

卫生健康支出：1,131,000.00元，占总支出的4.72%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及体检费等。

农林水支出：2,816,900.00元，占总支出的11.75%。是本年度重点保障领域之一，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革（含对村两委的补助）等项目支出。

住房保障支出：1,210,000.00元，占总支出的5.05%。全部用于缴纳职工住房公积金。支出结构符合年度工作重点，在保障人员经费和机构基本运转的基础上，统筹安排项目支出，支持各项事业发展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

详见第三部分——2026年度一般公共预算基本支出情况说明内容。

（二）政府采购情况说明

未安排政府采购预算

（三）国有资产占总支出有使用情况说明

截至2026年1月28日，曲水县曲水镇有公务用车3辆，办公楼5栋，住宿楼6栋，占地面积3930平方米。

（四）预算绩效情况及重点项目预算绩效目标表说明

2026年，本单位全面实施预算绩效管理，对一般公共预算当年财政拨款资金 23,979,800.00元实现绩效目标管理全覆盖。其中基本支出16,818,700.00元，项目支出 7,161,100.00元。所有项目均在申报时编制了绩效目标表，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩，通过全过程绩效管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

（五）政府债务情况

2026年曲水县曲水镇人民政府无债务情况。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算

指当年从曲水县财政部门当年拨付的资金，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。本报告中所有收支数据，如未特别说明，均指一般公共预算。

二、基本支出

指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，是维持单位运转最基本、最常规的开销。主要包括人员经费（如工资、社保、公积金）和公用经费（如办公费、水电费、差旅费）。

三、项目支出

指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的专项性、一次性支出。例如，本报告中的村级文艺演出队补助、农村基础设施建设项目等均属此类。

四、人员经费

指用于单位在职和离退休人员的各类劳动报酬及福利保障的支出。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费及其他对个人和家庭的补助等。

五、公用经费

指保障单位正常运转，用于购买商品和服务的非个人性支出。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、维修（护）费等日常运行开销。

六、“三公”经费

指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。政府部门需要严格控制此项经费的规模和比例，并对外公开。

七、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。其统计口径与前述“公用经费”基本一致，是衡量机关运行成本的关键指标。

八、预算绩效管理

指将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，强调预算支出的责任和效率。要求各部门在申请项目资金时设定明确的绩效目标，事后对资金使用效果进行评价，以实现“花钱必问效，无效必问责”。

九、政府采购

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其过程需遵循公开、公平、公正的原则。

十、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政预算。本报告单位2026年度无此项预算安排。

十一、财政拨款收入

指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款资金总额。本报告单位的收入全部来源于此渠道。

十二、结转资金

指年度预算已执行但未完成，或因项目跨年度实施需要，依法结转至下年度按原用途继续使用的资金。本报告单位2026年预算无上年结转资金。