政府信息公开

曲水广播电视台2026年度部门预算公开

目  录
第一部分  曲水广播电视台概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  曲水广播电视台2026年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、其他重要事项的情况说明
第三部分  曲水广播电视台2026年度部门预算数据分析
第四部分  名词解释
第一部分
曲水广播电视台概况
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关广播电视、安全播出的法律、法规及规章制度，拟定曲水县广电的发展战略、中长期规划，并组织实施。组织开展广播电视安全播出、电影放映、新闻制作播出、“村村通”“户户通”“舍舍通”设备维护，确保全县广电工作正常开展，营造良好的广电氛围。
2.组织、协调、指导、监督全县广电工作。制定全县广电惠民的指导性计划。全县基层公共广电事业覆盖面，实现广电惠民的相关要求。组织开展广播电视安全播出、电影放映、新闻制作播出、“村村通”“户户通”“舍舍通”设备维护，保障广电工作正常有序开展。
3.确保广播电视安全播出，保证24小时信号不间断，负责好全县的广播、电视信号畅通工作。
4.利用融媒体中心的媒体资源，一次采集多端使用，全面做好全县重大、要点工作的宣传报道工作，着力构建全媒体传播体系。
5.贯彻广播电视相关政策和法律法规，制定全县广电事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
6.承办曲水县人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
曲水广播电视台2026年度预算公开包括以下部门构成： 我单位内设部门5个，技术部、安播机房、新闻部、办公室、财务与项目室。
第二部分
曲水广播电视台2026年度预算明细表

第三部分
曲水广播电视台2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
我单位2026年收支总预算656.17万元，财政拨款收入656.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入656.17万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出539.97万元、社会保障和就业支出47.00万元、卫生健康支出34.2万元、住房保障支出35.00万元。
二、2026年度部门收入总表的说明
当年收入预算656.17万元，其中：一般公共预算拨款收入总额656.17万元。
三、2026年部门支出总表的说明
2026年支出预算656.17万元，其中：基本支出489.6，占74.61%；项目支出166.57万元，占25.39%。
四、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政年初拨款收支总预算656.17万元。2026年总预算资金为656.17万元；2026年年初预算下达支出包括：文化旅游体育与传媒支出539.97万元、社会保障和就业支出47.00万元、卫生健康支出34.2万元、住房保障支出35.00万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算当年拨款656.17万元,比2025 年执行数(748.49万元)减少92.32万元，下降12.33%，主要原因：户户通四代机覆盖项目，曲水县应急广播覆盖点位优化新增及搬迁安装项目、应急广播网络安全二级等保建设费、干部职工取暖补贴提标减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出539.97万元，占82.29%；社会保障和就业支出47.00万元，占7.16%；卫生健康支出34.2万元，占5.21%；住房保障支出35.00万元，占5.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2026年预算数为9.35万元，2025年执行数为7.57万元，比2025年预算数增加了1.78万元，上升19.04%。主要原因为电影管理站经费（含数字影院）、曲水县电影场次补贴减少。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2026年预算数为373.4万元，2025年执行数为369万元,比2025年预算数增长4.4万元，增长1.19%。主要原因是工资性支出、其他社会保险缴费增长。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2026年预算数为9.62万元，2025年执行数为38.94万元，比2025年预算数减少29.32万元，下降75.30%。主要原因是广播电视发射铁塔检测维护费减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2026年预算数为96.44万元，2025年执行数为181.43万元，比2025年预算数减少84.99万元，下降46.84%。主要原因是广播电视基本公共服务标准化试点建设经费、融媒体运行经费、应急广播网络安全二级等保建设费、曲水县应急广播覆盖点位优化新增及搬迁安装项目、户户通四代机覆盖、专项电费。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为51.16万元，2025年执行数为51.64万元，比2025年预算数减少0.48万元，上升0.93%。主要原因是艰苦广播电视台站津贴、西新工程村村通维护经费不在此科目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为47.00万元，2025年执行数为39.01万元，比2025年预算数增加7.99万元，增加20.48%。主要原因为人员经费正常保障。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2026年预算数为23.00万元，2025年执行数为18.77万元，比2025年预算数增加4.23万元，增加22.54%。主要原因为人员经费正常保障。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2026年预算数为7.00万元，2025年执行数为4.45万元，比2025年预算数增加2.55万元，增加57.3%。主要原因为人员经费正常保障。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（款）2026年预算数为4.2万元，2025年执行数为4.2万元，比2025年预算数增长0万元。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35万元，2025年执行数为33.48万元，比2025年预算数增加1.52万元，增加4.54%。主要原因为人员经费正常保障。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出489.6万元，其中：
人员经费472.2万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资61万元、津贴补贴244万元、奖金21万元）、机关事业单位养老保险缴费47.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.00万元、公务员医疗补助7.00万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.00万元、其他工资福利支出27万元、住房公积金35.00万元、医疗费补助4.2万元。
公用经费17.4万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费3.00万元、水费1.50万元、电费1.50万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出2.40万元。
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费预算数为9.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费0.00万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。
公务用车购置0.00辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年机关运行经费财政拨款预算17.4万元，比2025年预算减少8.72万元，下降33.38%。主要是差旅费。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆。
（四）2026年预算绩效目标管理情况。
2026年曲水广播电视台项目支出全部纳入预算绩效管理，详见预算公开报表中支出绩效信息表
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。