政府信息公开

目录

第一部分  曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分   曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）概况

一、部门预算单位构成

此次预算公开部门为曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）事业单位2026年度预算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、中心承担疾病预防控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告与相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、拟订全县疾病预防控制事业发展目标、规划、年度计划并组织实施;统筹规划全县疾病预防控制服务资源配置,指导全县卫生计生工作。

2、为拟订疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据,为卫生行政部门提供政策咨询。

3、拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案,并对全县实施情况进行质量检查和效果评价。

4、指导建立公共卫生监测系统,对影响人群生活、学习、工作等生态环境质量及生命质量的危险因素,进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测,并提出预防控制对策。

5、负责制订全县疾病预防规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

6、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督,组织开展食品风险监测和食品安全的宣传。承担食品安全企业标准备案工作,组织对重大食源性疾病的救治,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

7、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究,开发和推广先进技术。

8、负责对下级疾病控制机构人员的培训。

9、承担全县卫生和上级疾控部门交付的其他工作任务。

（二）部门机构设置

中心共计10个科室:1、办公室2、计划免疫科3、流行病防治科4、地方病科5、卫生监督所6、健康教育科7、结核病防治科8、妇幼科9、慢性病科10、财务科。

第二部分   曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）2026年度部门预算明细

部门预算公开表 

第三部分   曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）2026年度预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年财政拨款总收入810.48万元,其中一般公共预算当年财政拨款收入810.48万元，较上年相比财政拨款收入减少570.4 万元、减少原因是基本公共卫生资金由卫健委牵头支出。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2026年预算收入810.48万元, 较去年减少570.4 万元、主要人员是基本公共卫生资金由卫健委牵头支出 ,其中基本支出收入587万元，占预算收入的72.4％、项目支出收入223.48万元，占预算收入的27.6％。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年预算收入810.48万元,其中工资福利支出570.2万元,占预算收入的70.4%;商品服务支出16.8万元,占预算收入的2％ 。项目支出收入223.48万元，占预算收入的27.6％

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

208社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：⠼font face="微软雅黑" >58万元

210卫生健康支出（类）21001卫生健康管理事务（款）2100199其他卫生健康管理事务支出（项）：38.97万元

210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100401疾病预防控制中心（项）:35.5万元。

210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）：8.56万元

210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100409重大公共卫生服务（项）：113.05万元

210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100799其他计划生育事务支出（项）：1.8万元

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：28万元

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：8万元

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出：5.4万元

210卫生健康支出（类）21018疾病预防控制事务（款）2101801行政运行（项）：443.6万元

210卫生健康支出（类）21018疾病预防控制事务（款）2101899其他疾病预防控制事务支出（项）：25.6万元

221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：44万元

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年预算收入810.48万元,其中工资福利支出570.2万元,占预算收入的37.63%;商品服务支出16.8万元,占预算收入的2％ ⠂ 。

（一）工资福利支出：570.2万元。其中：基本工资76万元，津贴补贴286万元，奖金26万元，机关事业单位基本养老保险缴费58万元，职工基本医疗保险缴费28万元，公务员医疗补助缴费8万元，其他社会保障缴费3万元，住房公积金44万元，其他工资福利支出35.8万元。

（二）商品服务支出：16.8万元。其中:办公费4.8万元、印刷费3万元、电费3万元、公务车辆运行维护费6万元。

 

四、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年预算安排“三公”经费6万元，用于车辆运行维护费

（一）因公出国(境)费用：0万元，较上年无增减变化。

（二）公务用车运行维护费用：6万元，较上年无变化。

（三）公务接待费用：我单位未预算公务接待费用，公务接待由曲水县后勤服务中心统一安排。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

曲水县疾病预防控制中心（曲水县卫生监督所）2026年度预算没有政府性基金安排的支出。

六、2026年度收支预算情况总体说明

2026年财政拨款总收入810.48万元,其中一般公共预算当年财政拨款收入810.48万元，较上年相比财政拨款收入减少570.4 万元、减少原因为基本公共卫生资金由卫健委牵头支出。

七、关于部门收入总表的说明

2026年曲水县疾控中心预算收入810.48万元。

八、关于部门支出总表的说明

2026年曲水县疾控中心一般公共预算财政拨款总支出810.48万元，其中：基本支出587万元，项目支出223.48万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年曲水县疾控中心机关运行经费16.8万元。其中:办公费4.8万元、印刷费3万元、电费3万元、公务车辆运行维护费6万元。

（二）政府采购情况说明。

本单位政府采购严格按照《西藏自治区2023-2025年度政府集中采购目录及采购限额标准》执行。本单位提交申请,由县财政局批准备案后方可进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，曲水县疾控中心有2辆公务用车，1栋办公楼、1栋实验楼。1栋职工周转房 、一排车库

（四）预算绩效情况说明。

2026年我单位深入推进预算和绩效管理一体化，按照上级关于试行零基预算的要求，一切从实际需求出发，每个项目均以申报项目绩效目标表，加强预算绩效的事前、事中、事后管理，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

（五）扶贫资金领域、

2026年我单位未预算扶贫相关资金。

（六）举借债务情况说明。

我单位不存在举借债务情况。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、公共卫生支出:反映疾病预防控制,卫生监督机构重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生方面的支出。