政府信息公开

目  录

   第一部分  曲水县卫生健康委员会概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位构成

   第二部分  曲水县卫生健康委员会2026年度部门预算明细表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

   六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、其他重要事项的情况说明

   第三部分  曲水县卫生健康委员会2026年度部门预算数据分析

   第四部分  名词解释

第一部分  曲水县卫生健康委员会概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实国家、自治区、市卫生工作的方针、政策、技术标准、并组织实施。

2、制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资源的配置，制定符合本县社区卫生服务的标准并组织实施。

3、依据卫生法律法规、标准对全县公共卫生、劳动卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生等实施监督管理，组织实施本县食品、化妆品、保健品等健康相关产品质量管理工作，依法监督管理全县医疗机构，监督实施义务人员职业标准，医疗质量标准与服务规范。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

5、制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作的发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生工作规划和母婴保健专项计划的实施，指导并监督初级卫生保健条例的实施。

6、贯彻落实国家对中西藏药工作方针，促进我县中西、藏药事业的发展。

7、遇到重大突发事件和自然灾害，在县政府的统一领导下。组织协调全县卫生力量，协助各部门和有关部门对重大突发疫情，病情实施紧急处置，以及抢救伤病员，防治和控制疾病的发生、蔓延。

（二）部门机构设置

部门内设机构2个。计生办，办公室。

第二部分  曲水县卫生健康委员会2026年度预算明细表

2026年部门预算公开表

第三部分  曲水县卫生健康委员会2026年度部门预算数据分析

   一、2026年部门收支总表的说明

我单位2026年收支总预算1924.85万元，财政拨款收入1924.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1924.85万元；支出包括：社会保障和就业支出19.00万元、卫生健康支出1890.85万元、住房保障支出15.00万元。

   二、2026年度部门收入总表的说明

当年收入预算1924.85万元，其中：一般公共预算拨款收入总额1924.85万元。

   三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算1924.85万元，其中：基本支出197.96万元，占1.6%；项目支出1726.89万元，占98.34%。

   四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政年初拨款收支总预算1924.85万元。2026年总预算资金为1924.85万元；2026年年初预算下达支出包括：社会保障和就业支出19.00万元、卫生健康支出1890.85万元、住房保障支出15.00万元。

   五、2026年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款1924.85万元,比2025 年执行数(1252.94万元)增加 671.91万元，上升53.63 %，主要原因：2026年新增了基本公共卫生服务项目。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.00万元，占0.99 %；卫生健康支出1890.85万元，占 98.23%；住房保障支出15.00万元，占0.78 %。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.00万元，2025年执行数为18.00万元，比2025年预算数增加了1.0万元，增长 5.56%。主要原因为人员社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为149.46万元，2025年执行数为142万元,比2025年预算数增加7.46 万元，增长 5.25%。主要原因本年人员工资基数调整。

 

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为331.97万元，2025年执行数为124.57万元,比2025年预算数增加207.4 万元，增长 166.5%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为14.00万元，2025年执行数为315.95万元,比2025年预算数减少301.95 万元，下降95.57 %。主要原因本年减少村卫生室运行经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为7.00万元，2025年执行数为25.00万元,比2025年预算数减少18.00 万元，减少72 %。主要原因本年减少自治区卫生健康转移支付资金全区基层卫生人才能力提升培训经费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为629.26万元，2025年执行数为310.04万元,比2025年预算数增加319.22 万元，增长102.96 %。主要原因本年增加基本公共卫生服务补助资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为130.60万元，2025年执行数为0万元,比2025年预算数增加130.60 万元，增长100 %。主要原因本年增加四病筛查工作经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10万元，2025年执行数为9万元,比2025年预算数增加1.00 万元，增长11.11 %。主要原因本年增加城镇职工基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.00万元，2025年执行数为3.00万元,比2025年预算数增加减少0万元，增长或减少0 %。主要原因人员公务员医疗补助基数不变。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.50万元，2025年执行数为0万元,比2025年预算数增加1.50 万元，增长100%。主要原因2025年年底干部职工体检费增加。

14.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为11.17万元，2025年执行数为20.00万元,比2025年预算数减少8.83 万元，减少 44.15%。主要原因为本年减少医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展部分补助资金直达资金。

15.卫生健康支出（类）托育服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为600.93万元，2025年执行数为0万元,比2025年预算数增加0 万元，增长100%。主要原因为本年增加育儿补贴。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为1.96万元，2025年执行数为62.09万元,比2025年预算数减少60.13 万元，减少 96.84%。主要原因为本年度只增加一项权县慰问金。

 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.00万元，2025年执行数为14.00万元，比2025年预算数增加或减少0 万元，增加或减少0 %。主要原因人员社保基数调整。

   六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出197.96万元，其中：

人员经费186.96万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资27.00万元、津贴补贴89.00万元、奖金7.00万元）、机关事业单位养老保险缴费19.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.00万元、公务员医疗补助3.00万元、医疗费 1.50万元， 其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.00万元、其他工资福利支出13.46万元、住房公积金15.00万元。

公用经费11万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费1.80万元、印刷费0.50万元、咨询费、手续费、水费、邮电费0.15万元、维修（护）费0.10万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出0.45万元。

   七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费0.00万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。

公务用车购置0.00辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

   八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

   九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算17.00万元，比2025年预算增加或减少0万元，增长或减少0%。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车用途的车辆。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金1924.85万元，其中：中央转移支付资金197.66万元，地方资金1727.19万元。重点项目（见名词解释）。

第四部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。