政府信息公开

曲水县茶巴拉乡人民政府2026年度

部门预算公开

 

目录

 

第一部分  曲水县茶巴拉乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县茶巴拉乡人民政府2026年度部门预算明细表

第三部分  曲水县茶巴拉乡人民政府2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  曲水县茶巴拉乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

曲水县茶巴拉乡人民政府2026年度预算公开包括以下部门构成：茶巴拉乡人民政府为乡级预算单位，无下级预算机构,此次预算公开范围为茶巴拉乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

我乡有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好我乡党建工作、扶贫工作、团委工作、精神文明建设工作、四讲四爱宣传等工作。

（6）完成市委、市政府、县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、和全乡发展计划，组织指导好各业生产。

（2）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

1.茶巴拉乡人民政府内设13个办公室，分别为:党建办公室、人大办公室、党政办公室、平安创建办、基层就业服务办、司法所、农牧综合服务中心、文化服务活动中心、纪委办公室、政协之家、便民服务中心、经济发展办。

2026年在职人员42人。

2.茶巴拉乡人民政府下辖3个行政村，包括：茶巴拉村委会、色麦村委会、柏林村委会。

第二部分  曲水县茶巴拉乡人民政府2026年度部门预算明细表

（表格详见附件）2026年部门预算公开表

第三部分  曲水县茶巴拉乡人民政府2026年度部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年茶巴拉乡财政拨款总预算收入1924.07万元，与2025年相比减少179.96万元，主要原因为上年有政府性基金预算及基建项目总投资上年较多。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2026年茶巴拉乡财政拨款总预算收入1924.07万元，与2025年相比减少179.96万元，主要原因为上年有政府性基金预算及基建项目总投资上年较多。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2026年曲水县茶巴拉乡一般公共预算收入1924.07万元，其中：一般公共服务1432.89万元，文化旅游体育与传媒支出22.5万元，社会保障和就业支出120万元，卫生健康支出84.8万元，农林水支出172.88万元，住房保障支出91万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构（款）2010301行政运行(项）974.39万元。

2. 201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）480.50万元。

3. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术表演团体（项）22.5万元。

4. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120万元

5. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2011101行政单位医疗（项）58万元,2101103公务员医疗补助（项）16万元。

6. 210卫生健康支出（类）21011医疗保障管理事务（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）10.8万元。

7. 213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）14.8万元，2130505生产发展（项）13.8万元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）144.28万元。

8. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）91万元。

三、2026年度财政拨款收支基本支出情况说明

(一）2026年曲水县茶巴拉乡工资福利支出：1228.79万元。其中包括工资福利支出867万元、住房公积金91万元、公务员医疗补助16万元、机关单位养老保险缴费120万元、城镇职工基本医疗保险缴费58万元、其他社会保险缴费5万元，其他工资福利支出71.79万元。

（二）商品和服务支出：30.60万元。其中：公用经费21.60万元；公务用车运行维护费：9万元。

四、2026年“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。2025年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用；公务接待费；也未安排购置公务用车款。2026年预算“三公”经费为9万元,全部为公务用车运行经费，经费与上年相等。

五、2026年度收入预算情况说明

2026年度我单位一般公共预算财政拨款收入为1924.07万元，其中：行政运行974.39万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务458.50万元，艺术表演团体22.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120万元，行政单位医疗58万元，公务员医疗补助16万元，其他医疗保障管理事务10.8万元，基础设施建设14.8万元，生产发展13.8万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村144.28万元，住房公积金（项）91万元。

八、2026年度支出预算情况说明

2026年度我单位总预算支出为1924.07万元，其中：基本支出1259.39万元，占总预算支出的65%；项目支出664.68万元，占总预算支出的35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年基本支出1259.39万。

工资福利支出1228.79万元，其中：基本工资177万元，津贴补贴620万元，奖金70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120万元，其他社会保障缴费5万元，行政单位医疗58万元，公务员医疗补助16万元，其他工资福利支出71.79万元，住房公积金91万元。

商品和服务支出30.6万元。其中：办公费5万元，邮电费0.7万元，劳务费10.2万元，其他商品和服务支出5.7万元，公务用车运行维护费9万元。

（二）政府采购情况说明。

2026年我单位预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，曲水县茶巴拉乡有车辆2辆，办公楼3栋，住宿楼6栋，占地面积2360平方米。

（四）预算绩效情况说明。

2026年我单位深入推进预算和绩效管理一体化，按照上级关于零基预算的要求，一切从实际需求出发，每个项目均以申报项目绩效目标表，加强预算绩效的事前、事中、事后管理，全面实施绩效管理，提高资金使用效益，详见：项目支出信息表11。

（五）有无债务情况说明。

2026年曲水县茶巴拉乡人民政府无债务情况。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

八、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。