政府信息公开

目  录

第一部分  曲水县林业和草原局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县林业和草原局2026年度部门预算明细表

一、封面

二、财政拨款收支总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、政府性基金预算“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、部门收支总表

十、部门收入总表

十一、部门支出总表

十二、项目支出绩效信息表

第三部分  曲水县林业和草原局2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  曲水县林业和草原局概况

一、部门预算单位构成

林业和草原局和林管站组成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关林业和园林绿化的法律、法规及规章，拟订曲水县林业及生态环境建设、园林绿化发展战略、中长期规划，并组织实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。会同有关部门开展林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导、监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、森林采伐迹地更新。指导全县苗圃、森林公园、公益林、商品林和风景林的培育、园林绿化基地的建设和管理。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林保护工作规划，监督检查林木的凭证采伐、运输。负责古树名木调查。实施木材流通管理。拟订林地保护规划并指导实施，依法审核林地征用、占用项目。组织、指导林地、林权登记管理工作。

4、组织、协调、指导、监督全县湿地保护工作。组织拟订全县湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，承担有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、协调、指导、监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。拟订荒漠化治理规定并监督实施。监督沙漠化土地的合理利用。组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

6、组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培育及经营利用。

7、负责林业系统自然保护区、森林公园的监督管理。依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物种质资源、植物新品种保护，配合有关部门做好濒危物种进出口（境）管理。

（二）部门机构设置。

部门内设机构1个，为财政一级预算行政单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为林业和草原局机关。

第二部分  曲水县林业和草原局2026年度预算明细表

部门预算公开表

第三部分  曲水县林业和草原局2026年度部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）曲水县林业和草原局2026年度一般公共预算收入42257.36万元，较上年增加34829.26万元,增长了468.89%，上年结转0万元；政府性基金预算0万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年度曲水县林业和草原局预算拨款42257.36万元,与2025年同期相比增加34829.26万元,增长了468.89%，主要原因是2026年拉萨南北山绿化项目工程款增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年一般公共预算收入42257.36万元,其中:基本支出346.38万元,占总预算收入的0.82%；项目支出41910.98万元，占总预算收入的99.18%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35万元；

2、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）17万元；

3、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）5万元；

4、210卫生健康支出（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出（项）2.7万元；

5、211节能环保支出（类）21104生态保护(款)2110401生态保护（项）498.25万元；

6、211节能环保支出（类）21104生态保护(款)2110404生物及物种资源保护（项）2.16万元；

7、211节能环保支出（类）21105森林保护修复(款)2110501森林保护（项）22311万元；

8、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130201行政运行（项）260.68万元；

9、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130205森林培育（项）18840.12万元；

10、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130207森林资源管理（项）154.99万元；

11、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130211（野生）动植物保护（项）47.5万元；

12、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130234森林草原防灾减灾（项）23万元；

13、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130299其他林业和草原支出（项）33.96万元；

14、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）26万元；

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算行政运行支出260.68万元,人员工资经费336.48万元，公用经费9.9万元（其中公务用车运行维护费4.5万元）。

四、2026年“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定精神、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公“经费支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。2026年预算公务用车运行维护费为4.5万元，公务接待费全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一接待，未安排公务用车购置费。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年度无政府性基金支出预算。

六、2026年度收支预算情况总体说明

2026年度林业和草原局财政收入总预算42257.36万元，其中上年结转0万元。基本支出346.38万元，项目支出41910.98万元；政府性基金支出0万元。

七、2026年度收入预算情况说明

2026年预算收入42257.36万元,其中:基本支出收入346.38万元,占总预算收入的0.82%,项目收入41910.98万元,占总预算收入的99.18%，政府性基金收入0万元，占总预算的0%。

八、2026年度支出预算情况说明

2026年预算支出42257.36万元,其中:基本支出346.38万元,占总预算支出的0.82%,项目支出41910.98万元,占总预算支出的99.18%，政府性基金支出0万元，占总预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年度一般公共预算行政运行260.68万元,占总预算收入的0.62%,：工资福利支出336.48万元、公务用车运行维护费4.5万元，公用经费9.9万元（公用经费包括：办公经费3.6万元、印刷费1万元、邮电费0.2万元、其他商品服务支出0.6万元。）

（二）政府采购情况说明。

2026年度林业和草原局未安排100万以上政府采购项目，100万元以下采购项目我局严格按照曲水县采购管理办法单位自行组织采购。

（三）国有资产占用使用情况说明。

2026年度曲水县林业和草原局单位国有资产总值23895.95万元，其中：固定资产537.06万元，公车占有量1辆、专用车辆（校车）0辆、（三包采购车）0辆、洒水车9辆（已分配给各行政村）。

（四）预算绩效情况说明。

2026年实现财政绩效目标管理全覆盖，当年财政拨款资金42257.36万元已全部纳入绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。

二、林区公共支出：反映林区公共支出。

三、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。