第三部分
曲水县教育体育局2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
我部门2026年收支总预算30,475.84万元，财政拨款收入30,475.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入29,215.14万元、政府性基金预算拨款收入1,260.70万元。支出包括： 教育支出24,096.66万元、社会保障和就业支出2,278.99万元、卫生健康支出1,173.79万元、住房保障支出1,636.76万元、其他支出1,289.64万元。
二、2026年度部门收入总表的说明
当年收入预算30,475.84万元，其中：一般公共预算拨款收入总额29,215.14万元、政府性基金预算拨款收入577.70万元、政府性基金预算拨款上年结转资金683.00万元。
三、2026年部门支出总表的说明
2026年支出预算30,475.84万元，其中：基本支出25,407.91万元，占83.37%；项目支出5,067.93万元，占16.63%。
四、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政年初拨款收支总预算30,475.84万元。2026年财政拨款收入30,475.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入29,215.14万元、政府性基金预算拨款收入1,260.70万元。支出包括： 教育支出24,096.66万元、社会保障和就业支出2,278.99万元、卫生健康支出1,173.79万元、住房保障支出1,636.76万元、其他支出1,289.64万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算当年拨款29,215.14万元,比2025 年执行数(27,633.38万元)减少1,581.76万元，主要原因：本级配套项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出24,096.66万元，占82.48%；社会保障和就业支出2,278.99万元，占7.8%；卫生健康支出1,173.79万元，占4.02%；住房保障支出1,636.76万元，占5.6%；其他支出28.94万元，占0.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,357.67万元，2025年执行数为200.30万元，比2025年预算数增加了1,157.37万元，上升100%。主要原因为临时工工资、未休假补助等经费列入该功能科目。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为234.15万元，2025年执行数为1,107.89万元，比2025年预算数减少了873.74万元，下降了78.87%。主要原因为临时工工资、未休假补助等经费从该功能科目转入行政运行科目。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为125.47万元，2025年执行数为485.62万元，比2025年预算数减少了360.15万元，下降74.16%。主要是电子凭证库建设、彩虹滑道等项目的减少及在职干部职工体检费功能科目的更改。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为3,000.74万元，2025年执行数为4,263.24万元，比2025年预算数减少了1262.5万元，下降29.61%。主要是因为本年度小学附属幼儿园教师工资性支出和小学教师工资性支出合并到小学教育分类。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为13,324.64万元，2025年执行数为11,123.93万元，比2025年预算数增加了2,200.71万元，上升19.78%。主要是因为本年度小学附属幼儿园教师工资性支出和小学教师工资性支出合并到小学教育分类。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为4,402.67万元，2025年执行数为4,140.85万元，比2025年预算数增加了261.82万元，上升6.3%。主要是增加中学教育经费投入。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为1,551.34万元，2025年执行数为1,484.86万元，比2025年预算数上升了66.48万元；上升4.5%。主要是本年度增加了车辆购置、创建经费等项目的投入。
8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为100.00万元，2025年执行数为306.49万元，比2025年预算数减少了206.49万元，下降67.37%。主要是本年度该项目分配资金减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为2,103.99万元，2025年执行数为1,907.71万元，比2025年预算数增加196.28万元，增加10.29%。主要原因为人员经费正常保障。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2026年预算数为11.00万元，2025年执行数为10.00万元，比2025年预算数增加减少1.00万元，下降10%。主要原因为人员经费正常保障。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2026年预算数为1,002.49万元，2025年执行数为908.46万元，比2025年预算数增加94.03万元，上升10.35%。主要原因为人员经费正常保障。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2026年预算数为4.00万元，2025年执行数为3.00万元，比2025年预算数增加1.00万元，增加33.33%。主要原因为人员经费正常保障。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,636.76万元，2025年执行数为1,472.19万元，比2025年预算数增加164.57万元，增加11.18%。主要原因为人员经费正常保障。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出25,407.91万元，其中：
人员经费23,388.63万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费2,019.28万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费预算数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年相同。
公务用车保有2辆，国内公务接待0.00批次、0.00人。
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
2026年度政府性基金预算支出1,260.70万元，全部为项目支出，其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（款）2026年预算数为84.59万元，2025年执行数为200.14万元，比2025年预算数减少115.55万元，增加57.73%。主要原因为曲水县南木乡多功能健身活动广场建设项目本年度预算资金减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为548.70万元，2025年执行数为0.00万元，比2025年预算数增加548.70万元，上升100%。主要原因是四季吉祥村幼儿园建设、车库建设、学校设施设备经费等项目的增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年机关运行经费财政拨款预算2,019.28万元，比2025年预算减少31.53万元，减少1.5%。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位并未安排政府采购资金项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车用途的车辆。
（四）2026年预算绩效目标管理情况。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理53个，资金4,687.58万元，其中：中央转移支付资金732.00万元，地方资金3,955.58万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本单位无政府性债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
曲水县人民政府
藏公网安备 54012402000004号 
