政府信息公开

目  录

第一部分  曲水县南木乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县南木乡人民政府部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  曲水县南木乡人民政府2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

一、部门预算单位构成

曲水县南木乡人民政府2026年度预算公开包括以下部门构成：南木乡人民政府为乡级预算单位，无下级预算机构，此次预算公开范围为南木乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1．主要职能

（1）党政综合办公室。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责乡镇财政资金管理、国有资产管理和村财务监督管理等工作。

（2）党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（3）经济发展和民生服务办公室。负责拟订经济发展、农牧业综合发展、乡村建设等相关规划工作；负责乡村振兴、产业发展、自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作；负责科技教育、民政救助、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、防汛抗旱救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。

（4）平安法治办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、乡镇村环境治理等工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作等。

（5）便民服务中心。负责为辖区党组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作；负责引导群团组织强化公共服务职能，培育扶持基层公益性、服务性、互动性社会组织；承担乡镇“窗口类”服务性、事务性、辅助性工作；负责承接上级部门各类政务服务工作；承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人等具体工作，以及其他需要直接面向群众的便民服务。

（6）农牧服务综合服务中心。负责农牧技术、农机、种子推广；负责科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

（7）综治中心。负责采集辖区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息；负责管理和运行乡镇网格化社会治理综合指挥调度平台，对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作；负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和村上报的信息分流转办、跟踪督办等工作；承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

（8）卫生院。原工作职责保持不变。卫生院实行县卫健委和乡镇双重管理体制，业务工作接受县卫健委领导，日常工作由乡镇统一管理，主要责任人任免需征求乡镇意见。

（二）部门机构设置

纳入南木乡人民政府2026年度部门预算编制范围的包括：

（一）南木乡人民政府部门本级

南木乡机构设置分为党政机构和所属事业单位，其中党政机构设置4个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和民生服务办公室、平安法治办公室），其中所属事业单位设置4个（便民服务中心、农牧综合服务中心、综治中心、卫生院）。

（二）南木乡人民政府下属单位

曲水县南木乡人民政府下辖2个行政村，江村村委会、南木村村委会。

2．人员情况

全乡干部职工共计36人。

第二部分

2026年南木乡人民政府部门预算公开表

第三部分

曲水县南木乡人民政府2026年度部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年南木乡财政拨款总预算收入1911.5万元，收入包括：一般公共预算资金1893.24万元，上年结转政府性基金预算拨款18.26万元。今年财政拨款收入与2025年相比增加133.04万元，增加原因是人员经费增加和农村基础设施项目增加。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2026年南木乡人民政府一般公共预算收入1893.24万元，其中：行政运行984.47万元，同比2025年度增加23.79万元，同比增加2.5%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务364.07万元，同比2025年度减少45.53万元，同比减少11.12%；人大事务支出5万元；文化旅游体育与传媒22.48万元；社会保障和就业支出127.5万元；卫生健康支出89.8万元；农林水支出204.92万元；住房保障支出95万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年曲水县南木乡人民政府一般公共预算拨款1893.24万元。与2025年增加了114.78万元，同期相比增加6.45%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年曲水县南木乡人民政府一般公共预算收入1893.24万元，其中：一般公共服务1353.54万元，占预算总收入71.49%，文化旅游体育与传媒支出22.48万元，占预算总收入1.19%，社会保障和就业支出127.5万元，占预算总收入6.73%，卫生健康支出89.8万元，占预算总收入4.74%，农林水支出204.92万元，占预算总收入10.83%，住房保障支出95万元，占预算总收入5.02%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）5万元；

2、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）984.47万元；

3、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）364.07万元；

4、207文化旅游体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术表演团体（项）15万元；

5、207文化旅游体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）3万元；

6、207文化旅游体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）4.48万元；

7、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127万元；

8、208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）0.5万元；

9、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）62万元；

10、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）17万元；

11、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）10.8万元；

12、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130119防灾救灾（项）3万元；

13、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）121.92万元；

14、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）16万元；

15、213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）64万元；

16、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）95万元；

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出1259.67万元，包括基本工资170万元，津贴补贴629万元，奖金56万元，机关事业单位养老保险缴费127万元，职工基本医疗保险缴费62万元，公务员医疗补助缴费17万元，其他社会保障缴费6万元，住房公积金95万元，医疗费10.8万元，其他工资福利支出86.87万元。

（二）商品和服务支出（机关运行经费）36.6万元，具体包括办公费3万元，电费6万元，邮电费0.5万元、劳务费7.32万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出4.78万元。

四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况办理公务用车加油卡，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2026年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用和公务接待费，也未安排购置公务用车款。2026年预算“三公”经费为15万元，全部为公务用车运行维护费，与上年预算比较无增长。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

城乡社区支出28.26万元，包括农村基础设施建设支出18.26万元。

六、2026年度收支预算情况总体说明

2026年度我单位一般公共预算财政拨款收入1893.24万元。一般公共预算财政拨款总支出为1893.24万元，一般公共服务支出1353.54万元，文化旅游体育与传媒支出22.48万元，社会保障和就业支出127.5万元，卫生健康支出89.8万元，农林水支出204.92万元，住房保障支出95万元。

2026年度我单位政府性基金预算拨款收入18.26万元。政府性基金预算拨款支出为18.26万元，包括城乡社区支出18.26万元。

七、关于部门收入总表的说明

2026年度我单位一般公共预算财政拨款收入1893.24万元，其中：行政运行984.47万元，同比2025年度增加23.79万元，同比增加2.5%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务364.07万元，同比2025年度减少45.53万元，同比减少11.12%；人大事务支出5万元；文化旅游体育与传媒22.48万元；社会保障和就业支出127.5万元；卫生健康支出89.8万元；农林水支出204.92万元；住房保障支出95万元。

2026年度我单位政府性基金预算拨款收入18.26万元，包括城乡社区支出18.26万元。

八、关于部门支出总表的说明

2026年南木乡人民政府一般公共预算支出1893.24万元，其中：基本支出1296.27万元，占总预算支出的68.47%；项目支出596.97万元，占总预算支出的31.53%。

2026年南木乡人民政府政府性基金预算拨款支出18.26万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年南木乡一般公共服务基本支出1296.27万元。人员工资经费1259.67万元、商品和服务支出36.6万元。其中商品和服务支出明细如下：办公费3万元，电费6万元，邮电费0.5万元、劳务费7.32万元，公务用车运行维护15万元，其他商品和服务支出4.78万元。

（二）政府采购情况说明

2026年我单位预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

2026年度曲水县南木乡人民政府，房屋面积1786.69平方米，车辆保有量5辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2026年曲水县南木乡人民政府深入推进预算和绩效管理一体化，按照实行零基预算的要求，一切从实际需求出发。推进预算绩效评估，做到“花钱必问效、无效必问责”，加强预算绩效的“事前、事中、事后”管理，硬化预算绩效评价结果应用。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2026年曲水县南木乡人民政府预算中无扶贫资金。

（六）政府债务情况

南木乡人民政府无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。