曲水县南木乡人民政府2021年度部门预算

目  录

第一部分  曲水县南木乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县南木乡人民政府部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  曲水县南木乡人民政府2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

曲水县南木乡人民政府概况

 

一、部门预算单位构成

曲水县南木乡人民政府2021年度预算公开包括以下部门构成：南木乡人民政府为乡级预算单位，无下级预算机构，此次预算公开范围为南木乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

我乡党委、政府有两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

部门内设机构9个，包括：党群办、政府服务大厅、经济和社会事务发展办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所、农牧服务中心、文化服务中心、后勤服务中心、卫生院。2021年在职人员45人。

 

第二部分 

曲水县南木乡人民政府2021年度预算明细表

2021年南木乡预算公开明细表

第三部分

曲水县南木乡人民政府2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年南木乡财政拨款总预算收入3718.03万元，收入包括：今年财政拨款收入1281.93万元，上年结转资金2436.1万元。今年财政拨款收入与2020年相比减少1473.77万元，下降53.48%，减少原因为今年项目未新增，往年同类型项目资金压缩减少。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2021年南木乡人民政府一般公共预算收入1281.93万元，其中：行政运行1080.03万元，同比增加110.78元，同比增长11.43%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务201.9万元，同比减少41.55元，同比下降17.1%。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年曲水县南木乡人民政府预算拨款1281.93万元。与2020年减少了1473.77万元，同期相比下降53.48%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年曲水县南木乡人民政府一般公共预算收入1281.93万元，其中：行政运行1080.03万元，占预算总收入84.25%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201.9万元，占预算总收入15.75%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）1080.03万元；

2、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）201.9万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出1047.03万元，包括基本工资228.48万元，津贴补贴693.99万元，奖金77.08万元，其他工资福利支出47.48万元。

（二）商品和服务支出（机关运行经费）33万元，具体包括办公费5.3万元，印刷费2.5万元、手续费0.2万元、电费7万元，邮电费2万元、劳务费6.5万元、维修维（护）费2万元，公务用车运行维护6万元，其他商品和服务支出1.5万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2021年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用和公务接待费，也未安排购置公务用车款。2021年预算“三公”经费为6万元，全部为公务用车运行费，与上年预算比较持平，实现三公经费零增长。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

南木乡2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

2021年度我单位一般公共预算财政拨款收入1281.93万元，上年结转2436.1万元。一般公共预算财政拨款总支出为1536.68万元，社会保障和就业支出21.22万元，节能环保支出112.14万元，城乡社区事务支出547.99万元，农林水事务支出1500万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年度我单位一般公共预算财政拨款收入1281.93万元，上年结转2436.1万元。一般公共预算财政拨款总支出为1536.68万元，其中：行政运行1136.24万元，同2020年增加10.17%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）400.44万元，同2020年增加11.69%；社会保障和就业支出21.22万元，其中：其他社会保障和就业支出21.22万元；节能环保支出112.14万元，其中：节能环保支出112.14万元；城乡社区事务支出547.99万元，其中：城乡社区环境卫生支出547.99万元；农林水事务支出1500万元，其中：农业生产发展支出1500万元。

八、关于部门支出总表的说明

2021年南木乡人民政府一般公共预算支出3718.03万元，其中：基本支出1104.91万元，占总预算支出的29.72%；项目支出2613.12万元，占总预算支出的70.28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年南木乡一般公共服务基本支出1080.03万元。人员工资经费1047.03万元、商品和服务支出33万元。其中商品和服务支出明细如下：办公费：5.3万元、印刷费：2.5万元、手续费：0.2万元、电费：7万元、邮电费：2万元、劳务费：6.5万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费6万元、其他产品服务支出：1.5万元。

（二）政府采购情况说明

  2021年我单位预算有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

2020年度曲水县南木乡人民政府国有资产总值1608.28万元，其中固定资产227.44万元，流动资产989.76万元，房屋面积1786.69平方米，车辆保有量2辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2021年曲水县南木乡人民政府深入推进预算和绩效管理一体化，按照试行零级预算的要求，一切从实际需求出发。推进预算绩效评估，做到“花钱必问效、无效必问责”，加强预算绩效的“事前、事中、事后”管理，硬化预算绩效评价结果应用。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2021年曲水县南木乡人民政府预算中无扶贫资金。

（六）政府债务情况

南木乡人民政府无政府债务情况。

  

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。