目  录

第一部分 曲水县委组织部概况

第二部分 曲水县委组织部2024年度部门预算明细表

第三部分 曲水县委组织部2024年度部门预算数据分析  

第四部分 名词解释

第一部分 曲水县委组织部概况

中共曲水县委员会组织部（曲水县委老干部局、曲水县公务员局、曲水县直属机关工作委员会）为曲水县委员会组成部门,正科级,县级预算单位,下级预算机构1个,此次预算公开范围为县委组织部（曲水县机构编制委员会）及下设机构。

 第二部分   曲水县委组织部2024年度部门预算明细表

详见附件。

第三部分  曲水县委组织部2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年收支总预算3077.2622万元。其中：上年结转25.66万元，占0.83%；一般公共预算拨款收入3051.6022万元，占99.17%。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2024中共曲水县委组织部一般公共预算收入3077.2622万元，其中：基本支出567.6202万元，项目支出2509.642万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2024年收支总预算3077.2622万元。其中：上年结转25.66万元，一般公共预算拨款收入3051.6022万元。与上年相比减少494.0178万元，减少原因一是人员经费减少，在编人数减少；二是项目经费减少，项目中三老人员生活补助、村干部补贴（村干部补贴和村务监督市级）由乡镇预算，老干部活动中心建设完毕，本年不再预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2024中共曲水县委组织部一般公共预算收入3077.2622万元，其中：基本支出567.6202万元，占总预算收入的18.45%，项目支出2509.642万元，占总预算收入的81.55%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013201行政运行（项）439.3602万元。

2. 201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013202一般行政管理事务（项）62.55万元。

3. 201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）2447.092万元。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.75万元。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）28.14万元。

6. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103行政公务员医疗补助（项）6.48万元。

7. 210卫生健康支出（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出（项）3.06万元。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）38.83万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年曲水县委组织部一般基本支出567.6202万元。基本工资272.82万元，津贴补贴76.43万元，奖金24.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.75万元、职工基本医疗保险缴费28.14万元、公务员医疗补助缴费6.48万元、其他社会保障缴费1.9408万元、住房公积金38.83万元、其他工资福利支出24.4594万元。商品和服务支出39.6万元。其中：办公费1.2万元，印刷费5.5万元，邮电费0.5万元，其他商品和服务支出3万元、差旅费20.4万元，公务用车运行维护费9万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用。进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区”三公“经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2024年预算“三公”经费为9万元,与上年相等。公务接待全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一核算。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

曲水县委组织部2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年曲水县委组织部一般公共预算财政拨款总收入3077.2622万元，其中：一般公共预算拨款收入3051.6022万元，上年结转25.66万元。

七、关于部门收入总表的说明

2024年曲水县委组织部一般公共预算财政拨款总收入3077.2622万元

八、关于部门支出总表的说明

2024年曲水县委组织部一般公共预算财政拨款总收入3077.2622万元，其中：基本支出567.6202万元，项目支出2509.642万元。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年机关运行经费预算39.6万元，具体包括：办公费1.2万元、印刷费5.5万元、邮电费0.5万元、差旅费20.4万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出3万元。比2023年预算减少9万元，减少18.52%。减少原因是在编人数减少。

（二）政府采购情况说明。

政府采购情况说明 ：我单位2024年政府采购计划有在编干部职工团体意外险117.9395万元、党建引领乡村治理二期平台建设经费497.85万元，所有采购事宜按县财政局要求履行程序。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，曲水县委组织部公务用车编制数量2辆，实际保有量 2辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，曲水县委组织部2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计3077.2622万元，其中：基本支出567.6202万元，项目支出2509.642万元。县委组织部2024年一般公共预算当年财政拨款资金3077.2622万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

曲水县委组织部2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年曲水县委组织部不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。