曲水县达嘎镇人民政府2024年度部门预算公开

目  录

第一部分  曲水县达嘎镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县达嘎镇人民政府部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  曲水县达嘎镇人民政府2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 曲水县达嘎镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

曲水县达嘎镇人民政府2024年度预算公开包括以下部门构成：达嘎镇人民政府为乡(镇)级预算单位，无下级预算机构，此次预算公开范围为达嘎镇人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

我镇党委、政府有两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡（镇）村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

1.达嘎镇人民政府内设13个办公室，分别为:党政办公室、人大办公室、平安建设办、基层就业服务办、计生服务站、财政所、司法所、农村综合服务中心、文化服务活动中心、后勤服务中心、纪委办公室、政协之家、民政所。2024年在职人员48人。

2.达嘎镇人民政府下辖5个行政村，包括：色甫村委会、色达村委会、其奴村委会，达嘎村委会、拉萨河畔三有村委会。

第二部分  曲水县达嘎镇人民政府2024年度预算明细表

2024年达嘎镇预算公开明细表

第三部分  曲水县达嘎镇人民政府2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2024年达嘎镇财政拨款总预算收入3508.54万元，收入包括：今年财政拨款收入3506.48万元，上年结转资金2.06万元 。今年财政拨款收入与2023年相比减少3043.57万元，同比减少46.45%，其中一般公共预算收入为3421.38万元，政府性基金预算拨款收入为85.1万元，上年结转资金2.06万元，原因为达嘎镇基建项目资金减少，相关项目经费等支出减少。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2024年达嘎镇人民政府一般公共预算收入为3421.38万元，具体财政拨款情况如下：

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年曲水县达嘎镇人民政府预算拨款3421.38万元。与2023年相比减少3128.67万元，同期相比减少了47.77%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年曲水县达嘎镇人民政府一般公共预算收入3421.38万元 建议修改为 万元，其中：一般公共服务2140.81万元，占预算总收入62.57%；文化旅游体育与传媒支出149.92万元，占预算总收入4.38%；社会保障和就业支出191.03万元，占预算总收入5.58%；卫生健康支出99.68万元，占预算总收入2.91%；节能环保支出17.04万元，占预算总收入0.5%；城乡社区支出116万元，占预算总收入3.39%；农林水支出276.04万元，占预算总收入8.07%；商业服务业等支出230.06万元，占预算总收入6.72%；自然资源海洋气象等支出89万元，占预算总收入2.6%；住房保障支出111.8万元，占预算总收入3.27%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010104人大会议（项）0.79万元；

2、201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）4.21万元；

3、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）1247.22万元；

4、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）696.23万元；

5、201一般公共服务（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）80.42万元；

6、201一般公共服务（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）111.94万元；

7、207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070107 艺术表演团体（项）51万元；

8、207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109 群众文化（项）28.92万元；

9、207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199 其他文化和旅游支出（项）70万元；

10、208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080208 基层政权建设和社区治理（项）20万元；

11、208社会保障和就业支出（类）20805社会保障和就业支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.03万元；

12、208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081006养老服务22万元；

13、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）81.04万元；

14、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）18.64万元；

15、211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）17.04万元；

16、212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）116万元；

17、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130122 农业生产发展（项）18.8万元；

18、213农林水支出（类）21303水利（款）2130305 水利工程建设（项）40万元；

19、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）209.24万元；

20、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）7.99万元；

21、216商业服务业等支出（类）21699其他商业服务业等支出（款）2169901服务业基础设施建设（项）230.06万元；

22、220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200104自然资源规划及管理（项）89万元；

23、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金111.8万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）单位人员经费支出1498.83万元，包括工资福利支出1075.33万元，住房公积金111.8万元，公务员医疗补助18.64万元，机关事业单位养老保险缴费149.03万元，城镇职工基本医疗保险缴费81.04万元，其他社会保险缴费5.59万元，其他工资福利支出57.403万元。

（二）商品和服务支出（机关运行经费）108.9万元，具体包括办公费5万元，印刷费5万元、差旅费57.6万元、邮电费1万元、劳务费2万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护22.5万元、其他商品和服务支出13.8万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2024年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用和公务接待费，也未安排购置公务用车款。2024年预算“三公”经费为22.5万元，全部为公务用车运行费。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我镇2024年度政府性基金安排的支出为85.1万元。

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年度我单位一般公共预算财政拨款收入3421.38万元，政府性基金预算财政拨款收入85.1万元，上年结转2.06万元。一般公共预算财政拨款总支出为3423.44万元，其中：一般公共服务支出2142.87万元、文化旅游体育与传媒支出149.92万元、社会保障和就业支出191.03万元、卫生健康支出99.68万元、节能环保支出17.04万元、城乡社区支出116万元、农林水支出276.04万元、商业服务业等支出230.06万元、自然资源海洋气象等支出89万元、住房保障支出111.80万元。 政府性基金预算财政拨款总支出为85.1万元，其中：城乡社区支出85.1万元。

七、关于部门收入总表的说明

2024年度我单位一般公共预算财政拨款收入3421.38万元，上年结转2.06万元，政府性基金预算财政拨款收入85.1万元，共计收入3508.54万元。一般公共预算财政拨款总收入为3421.38万元，其中：一般公共服务支出2140.81万元、文化旅游体育与传媒支出149.92万元、社会保障和就业支出191.03万元、卫生健康支出99.68万元、节能环保支出17.04万元、城乡社区支出116万元、农林水支出276.04万元、商业服务业等支出230.06万元、自然资源海洋气象等支出89万元、住房保障支出111.80万元。

  八、关于部门支出总表的说明

2024年达嘎镇人民政府一般公共预算支出3423.44万元，政府性基金预算财政拨款支出为85.1万元，其中：基本支出1607.73万元，占总预算支出的46%；项目支出1900.80万元，占总预算支出的54%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年达嘎镇一般公共服务基本支出1607.73万元。人员工资经费1498.83万元、商品和服务支出108.9万元。其中商品和服务支出明细如下：办公费5万元，印刷费5万元、差旅费57.6万元、邮电费1万元、劳务费2万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护22.5万元、其他商品和服务支出13.8万元。

（二）政府采购情况说明

  2024年我单位预算没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，曲水县达嘎镇有车辆4辆，办公楼3栋，住宿楼4栋。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2024年曲水县达嘎镇人民政府无绩效内容。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2024年曲水县达嘎镇人民政府预算中无扶贫资金。

（六）政府债务情况

达嘎镇人民政府无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项记科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务:指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。