曲水县乡镇卫生院2024年部门预算公开

目录

第一部分  曲水县乡镇卫生院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县乡镇卫生院2024年度部门预算明细表

第三部分  曲水县乡镇卫生院2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 第一部分  曲水县乡镇卫生院概况

 

一、部门预算单位构成

2024年度预算公开包括以下数据：曲水县乡镇卫生院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病。

3、认真执行儿童免疫计划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗工作，计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生，引导和帮助农牧民建立良好的卫生习惯。

（二）部门机构设置。

部门内设机构 4个。（妇幼，计生，藏医，防疫）

第二部分  曲水县乡镇卫生院2024年度预算明细表

 2024年度乡镇卫生院预算公开明细表

第三部分  曲水县乡镇卫生院2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年曲水县乡镇卫生院一般公共预算财政拨款总收入1711.28万元，其中结转结余经费0万元，. 较上年相比财政拨款收入增加133.37万元、增加原因是上年人员增加。

.二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2024年曲水县乡镇卫生院一般公共预算财政拨款总收入1711.28万元，较上年相比财政拨款收入增加133.37万元、增加原因主要是人员经费增加。其中基本支出占预算收入的93％，项目支出占预算收入的6％。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2024年预算收入1711.28万元,其中工资福利支出1595.48万元,占预算收入的93%;商品服务支出115.80万元,占预算收入的6%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2024年曲水县乡镇卫生院一般公共预算财政拨款总收入1711.28万元，其中：基本支出1595.48万元，占总收入的93% 。项目支出115.80万元，占总收入的6% 。与上年同期相比增加了133.37万元，增加原因主要是人员经费增加。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、210医疗卫生与计划生育支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100302乡镇卫生院（项）115..80万元。

 三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本预算收入1711.28万元其中；工资福利支出1595.48万元（基本工资198.45万元，津贴补贴881.62万元，奖金73.97万元、其他工资福利支出48.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费 159.90万元，职工基本医疗保险缴费86.97万元，公务员医疗补助缴费20.03万元，住房公积金119.96万元，其他社会保障缴费6.00万元）商品和服务支出115.80万元。其中：办公费30.70万元，印刷费7.20万元，手续费0.90万元，水费0元，电费42.70万元，邮电费0.8万元，差旅费7.20万元，维护费3.10万元，公车用车运行维护费24.00万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2024年预算“三公”经费为24万元, “三公”经费全部安排在后勤服务中心, 由后勤服务中心统一核算。

 五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年曲水县乡镇卫生院一般公共预算财政拨款总收入1711.28万元，其中结转结余经费0万元，. 较上年相比财政拨款收入增加133.70万元、增加原因是上年人员增加。

 

 七、关于部门收入总表的说明

2024年曲水县乡镇卫生院一般公共预算财政拨款总收入1711.28万元，其中结转结余经费0万元，. 较上年相比财政拨款收入增加133.70万元、增加原因是上年人员增加。

 八、关于部门支出总表的说明

2024年曲水县乡镇卫生院一般公共预算财政拨款总收入1711.28万元，其中：基本支出1595.48万元，项目支出115.80万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年曲水县乡镇卫生院运行经费115.80万元。其中：办公费30.70万元，印刷费7.20万元，手续费0.90万元，水费0元，电费42.70万元，邮电费0.8万元，差旅费7.20万元，维护费3.10万元，公车用车运行维护费24.00万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，曲水县乡镇卫生院有6辆公务用车(五个乡一个镇各配一辆车)五乡一镇卫生院都有独立的办公楼，占地面积约2050平方米。

（四）预算绩效情况说明。

2024年曲水县乡镇卫生院无绩效内容。

（五）扶贫资金领域、

2024年我单位未预算扶贫相关资金。

（六）举借债务情况说明。

我单位不存在举借债务情况。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、公共卫生支出:反映疾病预防控制,卫生监督机构重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生方面的支出。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。

四、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。