曲水县人力资源和社会保障局2025年度预算公开

目  录

 第一部分  曲水县人力资源和社会保障局概况

一、 部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  曲水县人力资源和社会保障局2025年度部门预算明细表

曲水县人社局2025年度预算公开表

第三部分  曲水县人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 第一部分  曲水县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门预算单位构成

曲水县人力资源和社会保障局为曲水县人民政府组成部门,正科级,县级预算单位,无下级预算机构。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实国家、区、市人力资源和社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

2.负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门落实人员调配和政策安置规定；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施。

9.负责全县人力资源和社会保障领域交流和合作工作。

10.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系调节办法，完善劳动关系协调机制，执行特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，依法查处侵害劳动者权益案件，协调劳动用工单位与劳动者的维权工作。

11.贯彻执行国家、自治区、拉萨市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

12.组织贯彻并实施《医疗保障基金使用监督管理条例》，组织实施自治区医疗保障基金监督管理相关办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织推进医保支付方式改革。

13.组织统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设，组织拟订并实施拉萨市长期护理保险制度改革方案。

14.组织实施自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

15.组织实施自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

16.贯彻执行区市县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

17.组织拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

18.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责曲水县内机关、企事业单位和有关单位的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险经办服务和异地就医备案，医疗保障各项费用结算工作。

19.负责医疗保障领域交流和合作工作。

20.贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。

21.与曲水县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，协同推进改革，共同提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

22.承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）部门机构设置

部门内设机构7个，社保服务大厅、办公室、劳动监察办公室、就业办公室、专技及工资福利办公室、财务室、仲裁室及医疗保障局。2025年在编干部16人。

第二部分  曲水县人力资源和社会保障局2025年度预算明细表

161曲水县人力资源和社会保障局-部门预算公开表

第三部分  曲水县人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年县人社局财政拨款总预算收入8648.91万元，包括一般公共预算资金8648.91万元。总支出8,648.91万元，包括：社会保障和就业支出8516.57万元，卫生健康支出96.34万元，住房保障支出36万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年县人社局财政拨款一般公共预算收入8648.91万元。与2024年相比增加2981.06万元，增加34.47%，增加原因为机构改革，人员编制增加，人员经费、公务用车运行维护费、医疗救助资金及医疗服务与能力提升保障资金等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年曲水县人社局一般公共预算收入8648.91万，占预算的100%。包括社会保障和就业支出8516.57万元,卫生健康支出96.34万元,住房保障支出36万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行(项)388.37万元，占全年预算总收入的4.49%。

2.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款） 2080104综合业务管理（项)417.40万元，占全年预算总收入的4.83%。

3. 208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款） 2080105劳动保障监察（项)3万元，占全年预算总收入的0.03%。

4. 208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款） 2080106就业管理事务（项)1153万元，占全年预算总收入的13.54%。

5.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款） 2080108 信息化建设(项)2.16万元，占全年预算总收入的0.025%。

6. 208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080112劳动人事争议调解仲裁（项）8万元，占全年预算总收入的0.09%。

7. 208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3459.28万元，占全年预算总收入的39.40%。

8. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49万元，占全年预算总收入的0.57%。

9.208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080701就业创业服务补助(项)2.17万元,占全年预算总收入的0.03%。

10.208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080702职业培训补贴(项)1788.58万元,占全年预算总收入的20.68%。

11.208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080705公益性岗位补贴(项)883.35万元,占全年预算总收入的10.21%。

12. 208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080799其他就业补助支出（项)235.46万元,占全年预算总收入的2.72%。

13.208社会保障和就业支出（类）20830财政代缴社会保险支出（款）2083001财政代缴城乡居民基本养老保险支出(项)126.80万元,占全年预算总收入的1.46%。

14.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助(项)7万元,占全年预算总收入的0.08%。

15.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗(项)24万元,占全年预算总收入的0.28%。

16.210卫生健康支出（类）21013医疗救助（款）2101301城乡医疗救助(项)25万元,占全年预算总收入的0.29%。

17.210卫生健康支出（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出(项)40.34万元,占全年预算总收入的0.47%。

18.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金(项)36万元,占全年预算总收入的0.42%。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

 2025年曲水县人社局一般公共预算行政运行507.25万元。其中：工资福利支出463.57万元，包括基本工资71.28万元，津贴补贴236.68万元，奖金21.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费49万元，职工基本医疗保险缴费24万元，公务员医疗补助缴费7万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金36万元，其他工资福利支出16.57万元。

商品和服务支出 40.80万元，包括办公费3.30万元，印刷费5万元，手续费0.05万元，邮电费0.50万元，差旅费19.20万元，维修（护）费0.65万元，租赁费0.10万元，公务用车运行维护费12万元。

对个人及家庭的补助2.88万元。包括医疗费补助2.88万元。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

 我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。 2025年我单位预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用；公务接待费；也未安排购置公务用车款，公务用车运行维护费预算为12万元。增加了4万元，主要原因为机构编制改革，原医疗保障局公车并入人社局使用，预算增加。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

 我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度我单位一般公共预算财政拨款总收入8648.91万元，一般公共预算财政拨款总支出为8648.91万元，其中：社会保障和就业8516.57万元， 卫生健康支出96.34万元， 住房保障支出36万元。

七、2025年度收入预算情况说明

 2025年度我单位一般公共预算财政拨款收入为8648.91万元，其中行政运行388.37万元、综合业务管理417.40万元，劳动保障监察,3万元、就业管理事务1153万元、信息化建设2.16万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出3459.28万元、职业培训补贴1788.58万元、公益性岗位补贴883.35万元、其他就业补助支出235.46万元、财政代缴城乡居民基本养老保险支出126.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49万元、就业创业服务补贴2.17万元、公务员医疗补助7万元、行政单位医疗24万元、住房公积金36万元。

八、2025年度支出预算情况说明

 2025年度我单位总预算支出为8648.91万元，其中基本支出507.25万元占全年预算总支出的5.86%，项目支出8141.66万元占全年预算总支出的94.14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

 2025年曲水县人社局一般公共预算行政运行507.25万元。工资福利支出：463.57万元；商品和服务支出：40.80万元。其中：办公费：3.30万元、印刷费：5.00万元、邮电费：0.50万元，差旅费：19.20万元、租赁费：0.1万元，手续费：0.05万元，维修（护）费:0.65万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品服务支出：0.7万元。 

（二）政府采购情况说明

2025年我单位预算未安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

2025年度人力资源和社会保障局单位国有资产一栋办公楼，房屋面积 980  平方米，公车占有量3辆。

（四）预算绩效情况说明

曲水县人社局按照自治区、拉萨市，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强领导，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理，在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效，从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。

(五) 扶贫资金领域、有无债务情况说明

2025年曲水县人力资源和社会保障局无扶贫资金领域、无债务内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项记科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出

九、人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。