| 曲水县政府网站 | 2026-08-26 15:35 | 来源：曲水县卫健委 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、参与卫生健康综合监督体系建设相关工作。
2、协助开展医疗、公共卫生等监督工作；协助查处医疗服务市场违法行为。
3、参与指导地方卫生健康执法监督工作，规范执法行为
4、拟定卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范。
5、承担国家卫生健康执法监督信息化建设和管理工作
6、组织实施全国卫生健康执法监督人员培训工作
7、承担国家卫生健康监督抽检工作
8、承办国家卫生健康委交办的其他事项。
二、机构设置
曲水县卫生健康委员会：办公室、计划生育科、财务室
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,727.39万元，支出总计1,727.39万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加390.37万元，增长29.43%。主要原因：相较上一年度，我单位本年新增医院大门及附属用房建设项目531249.37元；曲水县藏医院藏医药能力提升建设项目11640元；曲水县标准化村级卫生室建设项目1962768元；2025年对干部职工的休假探亲费、体检费、取暖补贴进行提标发放，且发放了13薪。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,716.89万元。
年初结转结余10.51万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,727.39万元，较2024年度决算数增加400.87万元，增长30.22%，主要原因是相较上一年度，我单位本年新增医院大门及附属用房建设项目531249.37元；曲水县藏医院藏医药能力提升建设项目11640元；曲水县标准化村级卫生室建设项目1962768元；2025年对干部职工的休假探亲费、体检费、取暖补贴进行提标发放，且发放了13薪。
二、收入决算情况说明
本年收入1,716.89万元，其中：财政拨款收入1,716.89万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,727.39万元，其中：基本支出191.80万元，占11.1%；项目支出1,535.59万元，占88.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,716.89万元，支出1,727.39万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加390.37万元，增长29.43%；支出增加400.87万元，增长30.22%。主要原因：相较上一年度，我单位本年新增医院大门及附属用房建设项目531249.37元；曲水县藏医院藏医药能力提升建设项目11640元；曲水县标准化村级卫生室建设项目1962768元；2025年对干部职工的休假探亲费、体检费、取暖补贴进行提标发放，且发放了13薪。
财政拨款年初结转结余10.51万元，主要是城乡居民暨在编僧尼健康体检县级配套资金，较2024年度决算数增加10.51万元，增长100%，主要原因是城乡居民暨在编僧尼健康体检县级配套资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,727.39万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.87万元，增长30.22%，主要原因是相较上一年度，我单位本年新增医院大门及附属用房建设项目531249.37元；曲水县藏医院藏医药能力提升建设项目11640元；曲水县标准化村级卫生室建设项目1962768元；2025年对干部职工的休假探亲费、体检费、取暖补贴进行提标发放，且发放了13薪。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,727.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.86万元，占1.04%；卫生健康支出支出1,695.61万元，占98.16%；住房保障（类）支出13.93万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出预算为1,727.39万元，支出决算为1,727.39万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构等（款）行政运行、综合医院、乡镇卫生院、妇幼保健机构、城乡医疗救助等（项）。
预算为1,695.61万元，支出决算为1,695.61万元，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出191.80万元，其中：人员经费180.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资22.78万元、津贴补贴84.57万元、奖金16.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.86万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金13.93万元、其他工资福利支出13.46万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.05万元。公用经费10.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.8万元、印刷费0.49万元、邮电费0.15万元、差旅费3.91万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他商品和服务支出1.45万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.86万元，下降36.89%，主要原因是上一年度公车进行了大修，拨付了维修费1.06万元，本年度公车出车较少，导致公车运维费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用支出0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年无购置公务用车辆。
公务用车运行维护费支出3.19万元，主要用于上一年度公车进行了大修，拨付了维修费1.06万元，本年度公车出车较少，导致公车运维费减少。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增加减少。
3、公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度各项资金绩效目标完成情况良好，并均已达到制定目标，整体支出绩效目标也均已完成情况良好。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度我部门（单位）机关运行经费10.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与2024年度相比，机关运行经费减少0.05万元，下降0.46%。主要原因是：办公经费等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占用情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构等（款）行政运行、综合医院、乡镇卫生院、妇幼保健机构、城乡医疗救助等（项）。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
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