| 曲水县政府网站 | 2025-01-24 12:36 | 来源：曲水县曲水镇人民政府 | 访问量： | 【字体：大中小】 | 【打印文本】 |
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第一部分 曲水县曲水镇概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 曲水县曲水镇2025年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 曲水县曲水镇2025年度部门预算数据分析
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2025年度一般公共预算支出情况说明
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2025年度“三公”经费预算情况说明
五、2025年度政府性基金预算支出情况说明
六、2025年度收支预算情况总体说明
七、2025年度收入预算情况说明
八、2025年度支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
曲水县曲水镇部门概况
一、部门预算单位构成
曲水县曲水镇人民政府2025年度预算公开包括以下部门构成：曲水镇人民政府为镇级预算单位，无下级预算机构,此次预算公开范围为曲水镇人民政府。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）加强对本镇干部的管理，做好干部教育、培养、考核等工作，努力建设一支高素质的干部队伍。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置。
（1）曲水县曲水镇人民政府设机构8个,包括: 1.党政综合办公室、2.党建工作办公室、3.平安法治办公室、4.经济发展办公室、5.民生服务办公室、6、便民服务中心、7.农牧综合服务中心、8.网格化服务管理中心（综治中心）。2025年曲水镇机关在职人员43人。
（2）曲水镇人民政府下辖3个行政村，包括：茶巴朗村委会、曲甫村委会、曲水村委会。
第二部分
曲水县曲水镇2025年度预算明细表
第三部分
曲水县曲水镇2025年度部门预算数据分析
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
2025年曲水县曲水镇财政拨款总预算收入2138.77万元，收入包括：一般公共预算资金2138.77万元，支出包括：一般公共服务支出1644.06万元、 文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出138万元、 卫生健康支出91.74万元、城乡社区支出67.8万元、 农林水支出91.17万元、住房保障支出103万元。
二、2025年度一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年曲水县曲水镇预算支出2138.77万元。与2024年相比减少了1105.83万元，同期相比减少了34.08%，减少原因为人事调整及项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1644.06万元，占76.87%； 文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.14%；社会保障和就业支出138万元，占6.45%； 卫生健康支出91.74万元，占4.29%；城乡社区支出67.8万元，占3.17%； 农林水支出91.17万元，占4.26%；住房保障支出103万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010104人大会议（项）2.23万元；
201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）2.77万元；
201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010301行政运行(项)1070.67万元；
201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）568.39万元；
207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术表演团体（项）3万元；
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138万元。
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政事业单位医疗（项）66万元；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）18万元。
210卫生健康支出（类）21015医疗保障管理事务（款）2101599其他医疗保障管理事务支出（项）7.74万元。
212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）67.8万元。
213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130707农村综合改革示范试点补助（项）91.17万元。
221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）103万元。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
2025年曲水县曲水镇一般公共预算基本支出1395.67万元。其中：
1、工资性福利支出：1304.77万元，具体包括：基本工资168.9万元、津贴补贴694.28万元、奖金60.82万元、机关事业单位养老保险缴费138万元、职工基本医疗保险缴费66万元、公务员医疗补助缴费18万元、其他社会保险缴费6万元、住房公积金103万元、其他工资福利支出49.77万元）
2、商品服务支出：87.9万元，具体包括：办公费：8万元、印刷费：2.5万元、水费：2万元、邮电费：4.8万元、差旅费：51.6万元、其他商品服务支出：5.5万元、公务用车运行维护费：13.5万元。
3、资本性支出：3万元，为办公设备购置。
四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2025年我单位预算未安排因公出国（境）费、公务接待费；也未安排购置公务用车款，2025年预算“三公”经费为13.5万元，全部为公务用车运行维护经费。与2024 年执行持平，增减率0%。
我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。
五、2025年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2025年度收支预算情况总体说明
2025年曲水县曲水镇财政拨款总预算收入2138.77万元，收入包括：一般公共预算资金2138.77万元，支出包括：一般公共服务支出1644.06万元、 文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出138万元、 卫生健康支出91.74万元、城乡社区支出67.8万元、 农林水支出91.17万元、住房保障支出103万元。
七、2025年度收入预算情况说明
2025年曲水县曲水镇收入预算 2138.77万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2138.77万元，占100%.
八、2025年度支出预算情况说明
2025年曲水县曲水镇支出预算2138.77万元。其中基本支出1395.67万元，占65.26%，项目支出743.1万元，占34.74%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年曲水县曲水镇财政拨款总预算收入1395.67万元，其中，工资性福利支出：1304.77万元，具体包括：基本工资168.9万元、津贴补贴694.28万元、奖金60.82万元、机关事业单位养老保险缴费138万元、职工基本医疗保险缴费66万元、公务员医疗补助缴费18万元、其他社会保险缴费6万元、住房公积金103万元、其他工资福利支出49.77万元）；商品服务支出：87.9万元，具体包括：办公费：8万元、印刷费：2.5万元、水费：2万元、邮电费：4.8万元、差旅费：51.6万元、其他商品服务支出：5.5万元、公务用车运行维护费：13.5万元；资本性支出：3万元，为办公设备购置。
（二）政府采购情况说明。
未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月31日，曲水县曲水镇有车辆3辆，办公楼5栋，住宿楼6栋，占地面积3930平方米。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，本单位2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计2138.77万元，其中：基本支出1395.67万元，项目支出743.1万元。每个项目均以申报项目绩效目标表，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。
（五）政府债务情况
2025年曲水县曲水镇人民政府无债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指当年从曲水县财政部门当年拨付的资金。
二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
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